中国共产党广南县委员会办公室2018年部门预算公开概况及数据说明

信息来源:中国共产党广南县委员会办公室 信息录入:佚名 发布时间: 2021-08-09 11:18:38  浏览量:829

 

 

中国共产党广南县委员会办公室

2018年部门预算编制目录

 

第一部份单位概况

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、项目支出预算变动的主要原因

九、其他公开信息

 

第二部分2018部门预算公开套表

表6-1  部门财政拨款收支预算总表

表6-2  部门一般公共预算支出表

表6-3  部门基本支出预算表

表6-4  政府性基金预算支出表

表6-5  部门财务收支预算总表

表6-6  部门收入总表

表6-7  部门支出总表

表6-8  部门财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

表6-9  部门“三公”经费预算财政拨款情况表

表6-10  项目支出绩效目标表(本级)

表6-11  对下转移支付绩效目标表

表6-12  部门政府采购预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中国共产党广南县委员会办公室

2018年部门预算公开部门概况及数据说明

 

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

中共广南县委办公室是县委的重要办事机构和综合职能部门,承担着服务发展、服务决策、服务落实的重要职责,为进一步转变职能,提高“三服务”水平,现进一步规范机构设置,明确工作职能。中共广南县委办公室为县委工作部门,正科级。

1.主要职责

(1)承办上级党委文件,决定在全县贯彻落实的行文工作和县委向上级党委报告、请示的拟稿和审核工作,以及上级党委及其部委转由县委办理的事项。

(2)负责县委会议的筹备工作,协助县委领导组织实施会议决策的事项。

(3)负责起草、修改、制定以县委、县委办公室名义发布的公文、县委重要报告等。

(4)研究各乡(镇)党委、县委各部委、县级国家机关各办(局)党委(党组、总支、支部)请示县委的事项,提出办理意见,报县委领导审批。

(5)对全县经济、社会、文化、生态文明、党的建设发展政策进行调研,为县委科学决策提供参考。

(6)编制县委大事记、执政纪要等。

(7)负责办理县委常委会的日常事务,做好上情下达、下情上报工作。

(8)负责全县党委信息的采编、报送、考核工作,指导乡(镇)党委编报党委信息。

(9)按照《保密法》的规定,做好保密宣传、教育和检查,处理失(泄)密事件。

(10)负责县委机关后勤服务保障。

(11)承办县委和上级党委交办的其他事项。

(二)机构设置情况

根据上述职责,中共广南县委办公室设6个内设机构。

1.常委办公室协助主任协调县委常委日常工作;负责牵头起草县委常委会年度工作总结和县委向上级报送的有关综合性文稿;负责县委常委会自身建设方面的文稿起草;负责县委常委会议议题收集、会务服务、纪要起草及常委会决定重要事项办理情况反馈,承担或协调会议讨论文稿审核;负责县委常委专项调研活动、召开专题会议的协调服务和会议纪要的办理工作,以及专题会议、专项调研活动确定事项的督办工作;协调全县性会议办会工作,承担县委全委会、常委会、专题会议等办会工作,负责起草常委会议、专题会议等会议纪要,记录和编发县委领导大事记、讲话等;负责县委书记、副书记、县委常委出席重要会议、重要公务活动的协调安排;负责县委常委领导的个人文稿和一般批示的跟踪落实;负责领导交办的其他工作。

2.办文法规科负责接收上级文件、下级文稿,负责发送、跟踪办理县委公文和县委领导批示件;负责公文流转、登记管理、转办督办等;负责县委和县委办公室各种文件、材料的起草、校对工作;负责上级规范性文件的办理工作,做好县委及县委办规范性文件的制发、修订、清理等工作;负责县委和县委办公室电子印鉴的管理和使用;负责文件材料的复(翻)印及设备的管理使用工作;负责各种文件材料的立卷归档、档案管理、档案运用和机要文件的安全保密工作;负责领导交办的其他工作。

3人事教育科负责县委办公室机关正常运转的后勤保障工作;负责县委办公室主(承)办的全县性会议的组织协调、食宿安排、会场服务、环境清扫等工作;负责财务、工资、人事、物资采购等工作,负责各种设备(施)和固定资产的登记、管理、使用和处置;负责统筹和组织开展干部职工学习教育、工会(支部)活动、文明(平安)单位创建、党建和党风廉政建设等工作;负责干部职工请销假登记、考勤管理、活动记录、目标责任制考核等工作;负责县委办公楼和交换楼水电设施的巡查、管护和费用收缴工作;负责领导交办的其他工作。

4.县委信息综合室负责向省委、州委报送全县党委信息;收集报送县内重要紧急信息、预警性、行动性信息;收集、整理县委重要工作部署和要求、领导讲话、全县经济发展、重要工作动态以及乡(镇)、部门重要工作进展等信息,准确全面地向县委领导提供全局性、综合性、实用性的信息,为县委决策提供信息参考;负责全县党委系统信息工作的考核、评比及信息业务的指导和培训工作,建立健全全县党委信息报送网络;负责领导交办的其他工作。

5.县委政策研究室(县委深化改革领导小组办公室)

围绕全县国民经济运行和社会发展的重大问题,组织开展重大课题的调查研究,提供准确、有深度的参考资料、调研报告;对全县经济社会全局性、综合性、战略性问题进行跟踪和前瞻性、理论性研究,参与研究和制定全县中长期发展规划;承担和参与全县经济、社会、文化、生态文明和党的建设方面的政策文件、领导讲话、全局性工作部署等重要文稿的起草,提出全县党的思想、组织、作风建设的思路、意见和建议;负责总结全县经济社会发展中具有指导意义的典型经验,并上报上级和有关部门;承担县委深化改革领导小组办公室职责;负责领导交办的其他工作。

6.县委农村工作领导小组办公室组织贯彻实施党中央、国务院和省、州、县各级党委、政府关于农村工作路线、方针、政策和国家相关法律法规;负责县委农村工作领导小组的日常工作,掌握、分析全县农村经济运行和农村工作情况;牵头组织或会同县级有关部门对全县农村改革与发展、新农村建设中的重大问题进行调查研究;制定全县农业农村经济和社会事业发展及新农村建设的中长期规划、发展战略,牵头实施社会主义新农村省级重点村建设、农村劳动力转移就业培训,新农村建设指导员管理和农垦改革等工作;负责抓好农业和农村工作的指导、督查考核工作;牵头或会同县级有关部门总结和推广全县农业农村经济发展、改革及新农村建设中典型经验;协调或会同县级有关部门抓好新农村建设的发展规划、项目建设、资金投入、农村基层民主政治建设、党组织建设和村民自治等工作;牵头或会同县级有关部门做好推进农村改革、发展的相关调研、重要文稿的撰写或修改工作;负责县委、县政府安排的任务和省委、州委农村工作领导小组办公室交办的工作任务;负责领导交办的其他工作。

7.县委保密委员会办公室(县国家保密局)贯彻执行党和国家有关保密工作的路线、方针、政策、法律、法规和省、州、县关于保密工作的指示、决定;根据省、州保密部门的工作要点,提出我县保密工作计划并认真组织实施;组织开展保密法制宣传教育活动;依照《国家秘密及其密级具体范围的规定》,指导、监督全县各级各部门做好定密工作;依法对涉密载体进行管理,督促相关部门规范管理涉密载体;依法对保密要害部门(部位)及文印店、废旧物品收购市场开展保密执法监督检查,消除失泄密隐患,确保国家秘密在本行政区域内的绝对安全;依据《国家秘密及其密级具体范围的规定》,对各类出版物进行保密审查并提出保密审查意见;全程参与相关部门做好各类考试试卷的保密工作;配合有关部门(单位)查处失泄密案件;负责领导交办的其他工作。县委保密委员会办公室(县国家保密局)内设办公室、法规检查股两个内设机构。

(三)重点工作概述

 2017年以来,中共广南县委办公室紧紧围绕“全力推动中央和省州县党委决策部署落地落实”这一工作的主题主线,牢固树立“四个意识”,自觉践行“五个坚持”的根本要求,切实提高了服务全县发展的能力水平,为全县经济平稳发展、民生持续改善、社会和谐稳定作出了积极贡献。

1.抓好学习提升,在准确把握党委决策上下功夫认真学习、准确领会党中央和上级党委决策部署,结合“两学一做”学习教育,主动适应新形势、新任务、新要求,进一步加强办公室干部职工理论武装、素质提升工作。建立了县委办公室学习例会制度,通过邀请县委宣讲团成员开展理论宣讲、邀请县级有关部门负责同志作专题讲座、班子成员领学、干部职工交流学等形式,集中学习党的十八大、十八届三中、四中、五中、六中全会精神和省州县党委重要文件、会议精神,深入学习习近平总书记系列重要讲话、党章党规党纪、政治经济文化等各方面知识,不断提高办公室干部职工对上级有关决策、政策的理解把握。积极创新学习形式、丰富学习内容,运用无纸化办公平台、微信等新媒介,通过选派干部职工参加省州县组织的各类学习培训、到州委办公室顶岗学习、到基层党政办公室调研交流等形式,进一步拓展学习的广度和深度,不断提高干部职工的综合素质、业务能力和工作水平。

2.抓好审核把关,在准确传达党委决策上下功夫严格执行《党政机关公文处理工作条例》和中办、省委办、州委办有关公文处理的制度规定,认真做好党委公文审核把关,建立了公文审核内部会商、内外共商、征求意见等审核工作机制,认真落实重要文稿合法合规性前置审查等工作要求,把好公文的发文关、政治关、政策关、法律关等重要关口,确保县委文件符合中央和省州精神、符合广南实际,真正起到谋划全局、指导实践、推动工作的作用。

3.抓好调查研究,在提供决策参谋上下功夫加强和改进调查研究、信息报送工作,不断提高决策参谋水平。认真落实随机调研制度,始终坚持问题导向,围绕党委中心工作和人民群众关心的重点问题扎实开展调查研究、信息报送,准确反映工作动态、基层呼声和社情民意,努力为党委提供科学、管用的决策参考。积极推进“大调研”体系建设,由县委政研室牵头,整合县人大常委会、县政协相关委室、县政府研究室、县级有关部门的力量,根据县党代会、县委全委会、县“两会”等重大会议部署,围绕县委关注、群众关切的重大问题,年初制定全年重点调研课题计划,结合各单位工作实际对调研课题进行任务“派单”,避免重复调研、多头调研,不断提高调研的广度,形成调研工作合力,提高决策参谋水平。充分发挥信息服务决策的“直通车”作用,积极构建“大信息”工作格局,加强对全县各单位党委信息工作机构的业务指导和各方面报送信息的统筹把关,确保信息报送始终紧扣党委中心工作和社会热点难点问题,进一步巩固提升党办“信息总汇”地位和信息主渠道作用,不断提高信息为决策服务的水平。

4.抓好协调服务,在主动跟进上下功夫切实履行好联系上下、协调左右的职能,围绕落实县委决策部署和重点工作,建立了一系列工作协调推进机制。由县委办牵头,推行每月一次的县“四办”主任联席会议、每季度一次的县“四办”班子成员联席会议(扩大到县委常委所在单位的分管领导或办公室主任)、每年一次县“四办”联席会议制度,及时就服务好县四套班子的有关问题进行研究,不断改进服务工作,提升服务水平。发扬敢啃“硬骨头”的精神,建立重点难点问题会商机制,及时就县委关注或推进不力的重点难点问题,牵头召集有关方面进行专题研究,做好专项跟踪督促,推动县委重大决策部署和全县中心工作的有效落实。

5.抓好督促检查,在推动决策落实上下功夫积极构建“大督查”工作格局,明确责任分工、形成工作合力,推动县委决策部署的贯彻落实。制定出台了关于加强县委决策部署事项督办反馈工作的有关规定,明确县委全委会、县委工作会议、县委专题会议等会议安排的重大事项和省、州、县党委确定的重点项目、重要工作由县委、县政府督查室负责跟踪督办,实行红、黄、绿“三线”督办反馈制度;县委办公室有关科室加强对县委常委会议、县委领导批示、县委领导调研安排事项的跟踪督办,推行督办卡登记反馈制度,确保省、州、县党委决策部署、重要批示等及时得到落实和反馈。充分发挥职能部门的专项督查作用,对县委关注、群众关心的有关问题,及时协调指导相关部门组成专项督查组,以专题调研、专项督查等形式,主动跟进、实时跟踪,通过凝聚各方面的督查合力,推动党委决策落地、工作落实。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个(含县委、县政府政策研究室)。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个(含农办);参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。截止2017年12月统计,部门基本情况如下。

在职人员编制41人,其中:行政编制 41人,(其中:工勤编制8人),事业编制0人。在职实有26人,其中: 财政全供养26人,财政部分供养0人,非财政供养0人。离退休人员 16人,其中: 离休 0人,退休 16人。车辆编制3辆,实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2018年部门财务总收入 5 933 410.82元,其中:一般公共预算5 933 410.82元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0元,事业收入0元,事业单位经营收入0元,其他收入0元。

(二)财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入 5 933 410.82元,其中:本年收入5 933 410.82元,上年结转收入0元。本年收入中,一般公共预算财政拨款5 933 410.82元(本级财力5 933 410.82元,专项收入0元,执法办案补助0元,收费成本补偿0元,财政专户管理的收入0元,国有资源(资产)有偿使用收入0元),政府性基金财政拨款0元,国有资本经营收益财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出 5 933 410.82元。本级财力安排支出 5 933 410.82元,其中,基本支出5 323 510.82元,项目支出609 900元。

(一)本级财力支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出-党委办公厅(室)及相关机构事务-行政运行3 797 287.06元;

一般公共服务支出-党委办公厅(室)及相关机构事务-一般行政管理事务319 900元;

一般公共服务支出-党委办公厅(室)及相关机构事务-专项业务150 000元;

会保障和就业支出-行政事业单位离退休1 064 713.52元;

社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤11 544元;

社会保障和就业支出-财政对其他社会保障基金的补助

31 684.64元;

医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-行政单位

医疗152 102.40元;

医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-公务员医

疗补助38 025.60元;

农林水支出-农业-农垦运行30 000元;

农林水支出-农业-其他农业支出30 000元;

农林水支出-农村综合改革-其他农村综合改革支80000元;

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金228 153.60元;

(二)本级财力支出按经济科目分类情况

工资福利支出-基本工资826 008元(其中:基本支出826 008元;项目支出0.00元);

工资福利支出-津贴补贴2 507 733.6元(其中:基本支出2 507 733.6元;项目支出0.00元);

工资福利支出-奖金328 834元(其中:基本支出328 834元;项目支出0.00元);

工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴394022.80元(其中:基本支出394 022.80元;项目支出0.00元);

工资福利支出-职业年金缴费157 609.12元(其中:基本支出157 609.12元;项目支出0.00元);

工资福利支出-城镇职工基本医疗保险缴费152 102.40元(其中:基本支出152 102.40元;项目支出0.00元);

工资福利支出-公务员医疗补助缴费38 025.60元(其中:基本支出38 025.60元;项目支出0.00元);

工资福利支出-其他社会保障缴费31 684.64元(其中:基本支出31 684.64元;项目支出0.00元);

工资福利支出-住房公积金228 153.60元(其中:基本支出228 153.60元;项目支出0.00元);

商品和服务支出-办公费167000元(其中:基本支出25000元;项目支出142000元);

商品和服务支出-印刷费7000元(其中:基本支出2000元;项目支出5000元);

商品和服务支出-手续费1000元(其中:基本支出1000元;项目支出0.00元);

商品和服务支出-水费10000元(其中:基本支出10000元;项目支出0.00元);

商品和服务支出-电费10000元(其中:基本支出10000元;项目支出0.00元);

商品和服务支出-邮电费35000元(其中:基本支出35000元;项目支出0.00元)

商品和服务支出-物业管理费30000元(其中:基本支出30000元;项目支出0.00元);

商品和服务支出-差旅费78000元(其中:基本支出30000元;项目支出48000元);

商品和服务支出-维修(护)费154900元(其中:基本支出20000元;项目支出134900元);

商品和服务支出-会议费14000元(其中:基本支出4000元;项目支出10000元);

商品和服务支出-培训费21000元(其中:基本支出5000元;项目支出16000元);

商品和服务支出-公务接待费80000元(其中:基本支出40000元;项目支出40000元);

商品和服务支出-劳务费10000元(其中:基本支出10000元;项目支出0.00元);

商品和服务支出-委托业务费10000元(其中:基本支出10000元;项目支出0.00元);

商品和服务支出-工会经费19393.06元(其中:基本支出19393.06元;项目支出0.00元);

商品和服务支出-福利费7800元(其中:基本支出7800元;项目支出0.00元);

商品和服务支出-公务用车运行维护费140000元(其中:基本支出130000元;项目支出10000元);

商品和服务支出-其他交通费用240600元(其中:基本支出240600元;项目支0.00元);

商品和服务支出-其他商品和服务支出-62000元(其中:基本支出18000元;项目支44000元);

对个人和家庭的补助-生活补助21544.00元(其中:基本支出11544.00元;项目支出10000元);

资本性支出-专用设备购置150000元。

五、省对下专项转移支付情况

(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

(二)与中央配套事项

(三)按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了府采购预算,共涉及采购项目1个,采购预算金10000元。

七、预算收支增减变化情况说明

    2018年度基本支出预算数为5 933 410.82元,比2017年度预算数4 979 094.75增加 954,316.07 元,主要原因是工资调资,人员工资福利支出增加。

八、项目支出预算变动的主要原因

2018年度项目支出预算数为609 900元,比2017年度预算数0元增加了609 900元,主要原因是今年增加了以下项目。

  1. 农垦改革专项经费预算30000元
  2. 三农通信息服务站经费预算30000元
  3. 全县深化改革工作经费预算50000元
  4. “三农”发展大规划实施经费30000元
  5.  城乡统筹领导小组办公室工作经费35000元
  6.  农办工作经费100000元
  7. 老县委大门边出租房屋修缮134900元
  8.  保密工作经费50000元
  9. 保密综合业务信息系统建设150000元

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

【一般公共预算】是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

【政府性基金预算】是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要,按基金项目编制,做到以收定支。

【预算绩效管理】是指在预算管理中融入绩效理念,将绩效目标设定、绩效跟踪、绩效评价及结果应用纳入预算编制、执行、监督全过程,以提高预算的经济、社会效益为目的的管理活动。预算绩效管理是一种以资金使用绩效为导向的预算管理模式,要求政府部门不断改进服务水平和质量,有效提高财政资金使用效益,并成为实施行政问责制和加强政府效能建设的重要抓手,是政府绩效管理的重要组成部分。

【财政支出绩效评价】指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标,运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法,对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。其中,绩效目标的设立是开展绩效评价的前提和基础,绩效评价指标是绩效评价的工具和手段,财政支出的经济性、效率性和效益性是绩效评价的主要内容。

【财政监督】指财政部门在财政分配过程中,对国家机关、企事业单位、社会团体和其他组织或个人涉及财政收支、财务收支、国有权益以及其他有关财政管理事项进行监督,对其合法性进行监控、检查、稽核、督促和反映。

【基层预算单位】指向二级预算单位或没有二级预算单位而直接向一级预算单位领报预算资金的基层单位,也称三级预算单位。基层预算单位以下无所属单位,或虽有所属单位,但是不单独编报预算,因此不成为独立的预算单位,通常称报销单位。

【政府与社会资本合作模式(PPP)】指政府采取竞争性方式择优选择具有投资、运营管理能力的社会资本,双方按照平等协商原则订立合同,明确责权利关系,由社会资本提供公共服务,政府依据公共服务绩效评价结果向社会资本支付相应对价,保证社会资本获得合理收益。

推广PPP模式是贯彻十八届三中全会关于“大幅减少政府对资源的直接配置、建立透明规范的城市建设投融资机制,允许社会资本通过特许经营等方式参与城市基础设施投资和运营”要求的体制机制变革。PPP模式的突出优点在于政府更多地参与项目后期工作,而私人更早地介入项目前期论证,从而有效提高项目运营的成功率。PPP模式的核心功能是转变公共产品供给形式,引入市场竞争激励机制,拓宽投融资领域。

2014年11月16日,国务院下发了《国务院关于创新重点领域投融资机制鼓励社会投资的指导意见》(国发〔2014〕60号),提出要建立健全政府和社会资本合作(PPP)机制,充分发挥政府投资的引导带动作用,创新融资方式拓宽融资渠道。为此,财政部下发了《关于推广运用政府和社会资本合作模式有关问题的通知》(财金〔2014〕76号),在认真做好项目评估、规范选择项目合作伙伴、细化完善项目合同文本、完善项目财政补贴管理、健全债务风险管理机制、稳步开展项目绩效评价等方面提出了具体要求。

【预决算信息公开】财政预算反映国家政策,规定政府活动的范围和方向,财政决算反映年度预算执行结果,是政府、机关团体和事业单位年度会计报告。预决算信息公开是公共财政的本质要求,是推进政务公开的重要内容,也是各级各部门贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》要求的具体体现。做好预决算信息公开工作,有助于保障公民的知情权、参与权和监督权,推动社会主义政治文明建设;有利于建设高效廉洁政府,提高政府执政能力和办事效率;有助于促进依法理财、民主理财,加强财政科学化精细化管理;有助于提升预算管理水平,提高财政资金使用效益。我县按相关规定,要求各级各部门认真做好政府收支总预决算公开、部门预决算公开和“三公经费”预决算公开,依法开展依申请公开。目前,已建立预决算公开机制,基本形成了一套符合上级要求、全方位、多层次、全覆盖的预算公开制度体系。

【三年中期财政规划】是在科学预判未来三年财政收支情况的基础上,重点研究财政收支政策,合理确定财政收支政策和重大项目资金安排,逐年流动管理,实现规划期内跨年度平衡的预算收支框架。中期财政规划中的第一年规划,主要是约束第一年的年度预算,后两年规划主要是引领后两年的年度预算,第一年度预算执行结束后,根据新的政策调整变化情况,将对原后两年规划进行调整完善,并将第四年度的规划增补进去,形成新一轮的三年中期财政规划。中期财政规划报同级政府审定推行中期财政规划,有利于提高财政资金使用效率,集中财政办大事,提高预算编制的前瞻性;有利于各类规划与财政预算安排相衔接,强化财政规划约束;有利于发挥财政稳定器和“逆周期”调节器作用,实现财政经济可持续发展。

【结余结转】结余是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算巳下达但未执行,需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。地方财政有结余结转的主要原因:一是中央财政超收中大部分用于补助地方,因超收数额到年底才能较为准确预计,且其使用要严格按程序审批,因此有一部分要在年底时才能下达,造成地方财政当年拨不出去,形成结余结转。二是地方财政超收中有一部分资金当年拨不出去,形成结余结转。三是资金巳下达,因涉及政府釆购等原因暂时无法拨付的资金,形成结余结转。

【财政存量资金】是指收入已经发生、尚未安排预算,或者预算巳安排、尚未形成实际支出的财政资金。包括:一是收入已经发生、尚未安排预算的资金,如每年的一般公共预算和政府性基金预算中的超收收入,年终调整列入预算稳定调节基金或预算周转金。二是预算已经安排、尚未形成实际支出且尚未列支的资金。三是预算已经安排、尚未形成实际支出且已经列支的资金。不包括当年季节性收支差额形成的资金。

【政府采购】政府采购是指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。采购模式:实行集中采购和分散采购相结合。采购方式:1、公开招标;2、邀请招标;3、竞争性谈判;4、单一来源采购;5、询价;6、国务院政府采购监督管理部门认定的其他采购方式。2014年12月31日财政部出台了《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》(财库〔2014〕214号)依法引入了竞争性磋商这种采购方式。政策目标:应当有助于实现国家的经济和社会发展政策目标,包括保护环境,扶持不发达地区和少数民族地区,促进中小企业发展等。政府采购应当采购本国货物、工程和服务。

【国库集中收付】国库集中收付制度是指以国库单一账户体系为基础、资金缴拨以国库集中收付为主要形式的财政国库管理制度。其主要内容是建立国库单一账户体系,所有财政性资金都纳入国库单一账户体系管理,收入直接缴入国库或财政专户,支出采用财政直接支付或授权支付方式,通过国库单一账户体系支付到商品和劳务供应者或用款单位。

(二)机关运行经费安排

中国共产党广南县委员会办公室2018年“三公”经费财政拨款预算安排377000元。其中,安排公务用车购置及运行费249000元,公务接待费128000元。

2018年“三公”经费预算数377 000比2017年预算597 915.46元减少220 915.46元,具体情况如下:

1.因公出国(境)费: 2018年中国共产党广南县委员会办公室根据实际工作安排,拟安排出国(境)费预算 0万元,比2017年决算减少 0 万元。

 2.公务用车购置及运行费: 2018年中国共产党广南县委员会办公室拟安排公务用车购置及运行费249 000元,其中:运行费249 000元,比2017年预算469 915.46元减少220 915.46 元,主要是因为公车改革,调减了单位公务用车。公务用车购置及运行费主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

  3.公务接待费: 2018年中国共产党广南县委员会办公室拟安排公务接待费预算128 000元,与2017年预算128 000元持平,主要用于各类接待支出及加班工作餐等。

(三)国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

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