中共广南县委广南县人民政府督查室2018年部门预算编制说明

信息来源:中共广南县委广南县人民政府督查室 信息录入:佚名 发布时间: 2021-08-09 11:19:06  浏览量:856

 

 

 

中共广南县委广南县人民政府督查室

2018年部门预算编制目录

 

第一部份单位概况

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、项目支出预算变动的主要原因

九、其他公开信息

 

第二部分2018部门预算公开套表

表6-1  部门财政拨款收支预算总表

表6-2  部门一般公共预算支出表

表6-3  部门基本支出预算表

表6-4  政府性基金预算支出表

表6-5  部门财务收支预算总表

表6-6  部门收入总表

表6-7  部门支出总表

表6-8  部门财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

表6-9  部门“三公”经费预算财政拨款情况表

表6-10  项目支出绩效目标表(本级)

表6-11  对下转移支付绩效目标表

表6-12  部门政府采购预算表

 

中共广南县委广南县人民政府督查室

2018年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

  • 部门主要职责

一是做好县委、政府重大决策部署贯彻落实情况的督促检查。 包括对县委工作报告、政府工作报告确定的经济社会发展目标任务落实情况的督促检查;对县委常委会会议决定事项、 政府常务会议议定事项以及其他专题会议布置事项落实情况的督促检查。

    二是做好县委、政府领导批示交办事项的督办落实。包括县委、政府领导在专题会议、现场办公会、考察调研时的讲话指示精神和交办事项的督促办理。

    三是做好督查调研工作。 围绕县委、政府确定的经济社会发展目标任务, 领导关注的事项以及群众关心的问题等开展调研,有针对性地提出解决问题的对策和建议。

    四是做好上级党委、政府决策部署中涉及我县的目标任务落实情况的督促检查。 包括州委、州政府工作报告分解立项涉及我县的目标任务,省州领导的重要批示和指示等。

    五是做好各乡镇、各部门贯彻落实县委、政府决策部署和工作任务情况的绩效考核。 考核结果纳入干部政绩考核评价体系,作为干部选拔任用的重要依据。

六是完成县委和县政府交办的其他工作。

(二)机构设置情况

中共广南县委广南县人民政府督查室为挂靠县委办公室管理的副科级行政单位。内设综合科、党务督查科、政务督查科三个科室。

(三)重点工作概述

一是紧紧围绕县委、政府中心工作,不断扩大督查工作内容。在县委2018年工作安排部署上,认真结合十三届县委全委会工作报告和县政府工作报告提出的工作目标、思路及措施,结合本部门工作实际,明确工作目标、突出工作重点,狠抓县委、县政府重点重要工作和重大项目建设的督查督办,对工作落实情况和建设项目推进情况进行跟踪问效,确保重点重要工作和重大项目,尤其是民生工程、建州60周年献礼重点建设项目等有序推进。

二是深入开展多种督查形式,不断创新督查工作手段。县委、县政府督查室将采取联合督查督办、下发督办通知单、电话通知督办、实地督办等多种形式,将督办事项及时准确转交相关部门办理,并跟踪督办,限期反馈办理结果。同时,认真对承办单位反馈的办理结果,认真审核把关,对于不符合要求的退回承办单位重新办理后再报,督促各项工作落实到位。督查室将定期召开督查工作业务会议,总结各单位、各部门工作中的先进经验和做法。同时,对存在工作不力、推诿扯皮等不良现象的部门给予通报,造成严重后果的将提请县委、县人民政府领导启动约谈。

三是加强业务培训,全面提高督查工作效率。督查工作涉及县内各项工作,要求具备文字综合能力、沟通协调能力以及掌握县情、领导分工、部门工作职责等。督查室将以业务工作培训为主线,自觉学习县内各类文字综合资料和各相关单位的工作职责、工作重点,使科室人员不断提高业务素质和工作效率。此外,经常深入实地、深入一线摸实情,公正地反映工作的实绩。

四是加强责任目标督查综合考核力度。按照县委、政府的要求,积极做好2018年党委、政府工作综合绩效考核指标收集,梳理完善。

五是抓好州县“两案”办理工作的督查力度。将两案办理工作纳入督查考核内容,采取网络督办、现场督办等方式开展,确保两案办理工作满意率达100%。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。截止2017年11月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制9人,其中:行政编制9人,事业编制0人。在职实有7人,其中:财政全供养 7人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员 0人,其中:离休 0人,退休 0人。

车辆编制2辆,实有车辆1辆。(公车改革,移交平台1辆,固定资产系统未报减故会计账务未作报减,目前已作申报)。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2018年部门财务总收入1331589.53元,其中:一般公共预算1331589.53元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0元,事业收入0元,事业单位经营收入0万元,其他收入0元。

(二)财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入1331589.53元,其中:本年收入1331589.53元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1331589.53元(本级财力1331589.53元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元),政府性基金财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出1331589.53元。本级财力安排支出1331589.53元,其中,基本支出1181589.53元,项目支出150000.00元。

(一)本级财力支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出-党委办公厅(室)及相关机构事务-行政运行1089949.07元;

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出94881.60元;

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出37952.64元;

社会保障和就业支出-财政对其他社会保险基金的补助7842.06元;

医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗36714.24元;

医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助9178.56元;

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金55071.36元。

(二)本级财力支出按经济科目分类情况

工资福利支出-基本工资185760元(其中:基本支出185760元;项目支出0.00元)

工资福利支出-津贴补贴512928元(其中:基本支出512928元;项目支出0.00元)

工资福利支出-奖金85480元(其中:基本支出85480元;项目支出0.00元)

工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费94881.60元(其中:基本支出94881.60元;项目支出0.00元)

工资福利支出-职业年金缴费37952.64元(其中:基本支出37952.64元;项目支出0.00元)

工资福利支出-城镇职工基本医疗保险缴费36714.24元(其中:基本支出36714.24元;项目支出0.00元)

工资福利支出-公务员医疗补助缴费9178.56元(其中:基本支出9178.56元;项目支出0.00元)

工资福利支出-其他社会保障缴费7842.06元(其中:基本支出7842.06元;项目支出0.00元)

工资福利支出-住房公积金55071.36元元(其中:基本支出55071.36元;项目支出0.00元)

商品和服务支出-办公费160000元(其中:基本支出10000元;项目支出150000元)

商品和服务支出-水费500元(其中:基本支出500元;项目支出0.00元)

商品和服务支出-电费1000元(其中:基本支出1000元;项目支出0.00元)

商品和服务支出-邮电费1500元(其中:基本支出1500元;项目支出0.00元)

商品和服务支出-物业管理费1000元(其中:基本支出1000元;项目支出0.00元)

商品和服务支出-差旅费5000元(其中:基本支出5000元;项目支出0.00元)

商品和服务支出-会议费1000元(其中:基本支出1000元;项目支出0.00元)

商品和服务支出-培训费2000元(其中:基本支出2000元;项目支出0.00元)

商品和服务支出-公务接待费9000元(其中:基本支出9000元;项目支出0.00元)

商品和服务支出-劳务费2000元(其中:基本支出2000元;项目支出0.00元)

商品和服务支出-工会经费4681.07元(其中:基本支出4681.07元;项目支出0.00元)

商品和服务支出-福利费2100元(其中:基本支出2100元;项目支出0.00元)

商品和服务支出-公务用车运行维护费31000元(其中:基本支出31000元;项目支出0.00元)

商品和服务支出-其他交通费用63000元(其中:基本支出63000元;项目支0.00元)

其他商品和服务支出22000.00(其中:基本支出22000元;项目支0.00元)

五、省对下专项转移支付情况

(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

(二)与中央配套事项

(三)按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目3个,采购预算资金22000元。

七、预算收支增减变化情况说明

2018年度基本支出预算数为1331589.53元,比2017年度预算数829285.30增加502304.23元,主要原因:

一是工资调资,人员工资福利支出增加。

二是项目增加,项目支出增加。

八、项目支出预算变动的主要原因

2018年度项目支出预算数为150000元,比2017年度预算数0元增加了150000元,主要原因是今年增加了督查工作经费预算150000元。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

【一般公共预算】是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

【政府性基金预算】是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要,按基金项目编制,做到以收定支。

【预算绩效管理】:指在预算管理中融入绩效理念,将绩效目标设定、绩效跟踪、绩效评价及结果应用纳入预算编制、执行、监督全过程,以提高预算的经济、社会效益为目的的管理活动。预算绩效管理是一种以资金使用绩效为导向的预算管理模式,要求政府部门不断改进服务水平和质量,有效提高财政资金使用效益,并成为实施行政问责制和加强政府效能建设的重要抓手,是政府绩效管理的重要组成部分。

【财政支出绩效评价】指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标,运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法,对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。其中,绩效目标的设立是开展绩效评价的前提和基础,绩效评价指标是绩效评价的工具和手段,财政支出的经济性、效率性和效益性是绩效评价的主要内容。

【财政监督】指财政部门在财政分配过程中,对国家机关、企事业单位、社会团体和其他组织或个人涉及财政收支、财务收支、国有权益以及其他有关财政管理事项进行监督,对其合法性进行监控、检查、稽核、督促和反映。

【基层预算单位】指向二级预算单位或没有二级预算单位而直接向一级预算单位领报预算资金的基层单位,也称三级预算单位。基层预算单位以下无所属单位,或虽有所属单位,但是不单独编报预算,因此不成为独立的预算单位,通常称报销单位。

【政府与社会资本合作模式(PPP)】指政府采取竞争性方式择优选择具有投资、运营管理能力的社会资本,双方按照平等协商原则订立合同,明确责权利关系,由社会资本提供公共服务,政府依据公共服务绩效评价结果向社会资本支付相应对价,保证社会资本获得合理收益。

推广PPP模式是贯彻十八届三中全会关于“大幅减少政府对资源的直接配置、建立透明规范的城市建设投融资机制,允许社会资本通过特许经营等方式参与城市基础设施投资和运营”要求的体制机制变革。PPP模式的突出优点在于政府更多地参与项目后期工作,而私人更早地介入项目前期论证,从而有效提高项目运营的成功率。PPP模式的核心功能是转变公共产品供给形式,引入市场竞争激励机制,拓宽投融资领域。

2014年11月16日,国务院下发了《国务院关于创新重点领域投融资机制鼓励社会投资的指导意见》(国发〔2014〕60号),提出要建立健全政府和社会资本合作(PPP)机制,充分发挥政府投资的引导带动作用,创新融资方式拓宽融资渠道。为此,财政部下发了《关于推广运用政府和社会资本合作模式有关问题的通知》(财金〔2014〕76号),在认真做好项目评估、规范选择项目合作伙伴、细化完善项目合同文本、完善项目财政补贴管理、健全债务风险管理机制、稳步开展项目绩效评价等方面提出了具体要求。

【预决算信息公开】财政预算反映国家政策,规定政府活动的范围和方向,财政决算反映年度预算执行结果,是政府、机关团体和事业单位年度会计报告。预决算信息公开是公共财政的本质要求,是推进政务公开的重要内容,也是各级各部门贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》要求的具体体现。做好预决算信息公开工作,有助于保障公民的知情权、参与权和监督权,推动社会主义政治文明建设;有利于建设高效廉洁政府,提高政府执政能力和办事效率;有助于促进依法理财、民主理财,加强财政科学化精细化管理;有助于提升预算管理水平,提高财政资金使用效益。我县按相关规定,要求各级各部门认真做好政府收支总预决算公开、部门预决算公开和“三公经费”预决算公开,依法开展依申请公开。目前,已建立预决算公开机制,基本形成了一套符合上级要求、全方位、多层次、全覆盖的预算公开制度体系。

【三年中期财政规划】是在科学预判未来三年财政收支情况的基础上,重点研究财政收支政策,合理确定财政收支政策和重大项目资金安排,逐年流动管理,实现规划期内跨年度平衡的预算收支框架。中期财政规划中的第一年规划,主要是约束第一年的年度预算,后两年规划主要是引领后两年的年度预算,第一年度预算执行结束后,根据新的政策调整变化情况,将对原后两年规划进行调整完善,并将第四年度的规划增补进去,形成新一轮的三年中期财政规划。中期财政规划报同级政府审定推行中期财政规划,有利于提高财政资金使用效率,集中财政办大事,提高预算编制的前瞻性;有利于各类规划与财政预算安排相衔接,强化财政规划约束;有利于发挥财政稳定器和“逆周期”调节器作用,实现财政经济可持续发展。

【结余结转】结余是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算巳下达但未执行,需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。地方财政有结余结转的主要原因:一是中央财政超收中大部分用于补助地方,因超收数额到年底才能较为准确预计,且其使用要严格按程序审批,因此有一部分要在年底时才能下达,造成地方财政当年拨不出去,形成结余结转。二是地方财政超收中有一部分资金当年拨不出去,形成结余结转。三是资金巳下达,因涉及政府釆购等原因暂时无法拨付的资金,形成结余结转。

【财政存量资金】是指收入已经发生、尚未安排预算,或者预算巳安排、尚未形成实际支出的财政资金。包括:一是收入已经发生、尚未安排预算的资金,如每年的一般公共预算和政府性基金预算中的超收收入,年终调整列入预算稳定调节基金或预算周转金。二是预算已经安排、尚未形成实际支出且尚未列支的资金。三是预算已经安排、尚未形成实际支出且已经列支的资金。不包括当年季节性收支差额形成的资金。

【政府采购】政府采购是指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。采购模式:实行集中采购和分散采购相结合。采购方式:1、公开招标;2、邀请招标;3、竞争性谈判;4、单一来源采购;5、询价;6、国务院政府采购监督管理部门认定的其他采购方式。2014年12月31日财政部出台了《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》(财库〔2014〕214号)依法引入了竞争性磋商这种采购方式。政策目标:应当有助于实现国家的经济和社会发展政策目标,包括保护环境,扶持不发达地区和少数民族地区,促进中小企业发展等。政府采购应当采购本国货物、工程和服务。

【国库集中收付】国库集中收付制度是指以国库单一账户体系为基础、资金缴拨以国库集中收付为主要形式的财政国库管理制度。其主要内容是建立国库单一账户体系,所有财政性资金都纳入国库单一账户体系管理,收入直接缴入国库或财政专户,支出采用财政直接支付或授权支付方式,通过国库单一账户体系支付到商品和劳务供应者或用款单位。

(一)机关运行经费安排

中共广南县委广南县人民政府督查室2018年“三公”经费财政拨款预算安排45300元。其中,安排公务用车购置及运行费30100元,公务接待费15200元。

2018年“三公”经费预算数45300元比2017年预算49600.00元减少4300元,具体情况如下:

  • 因公出国(境)费

2018年中共广南县委广南县人民政府督查室根据实际工作安排,拟安排出国(境)费预算 0万元,比2017年决算减少 0 万元。

二、公务用车购置及运行费

    2018年中共广南县委广南县人民政府督查室拟安排公务用车购置及运行费30100.00元,其中:运行费30100.00元,比2017年预算31000.00元减少900.00 元。公务用车购置及运行费主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

    三、公务接待费

 2018年中共广南县委广南县人民政府督查室拟安排公务接待费预算15200.00元,与2017年预算18600.00元减少3400元,主要用于各类接待支出等,减少原因是因为加班在食堂用餐,减少加班工作餐费用的支出。

(三)国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

中共广南县委广南县人民政府督查室2018年部门预算公开表