广南县教育体育局2021年部门预算公开情况说明及公开表

信息来源:教育局 信息录入:教育局 发布时间: 2021-03-16 14:38:22  浏览量:968

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广南县教育体育局2020年度部门决算

 

目录

第一部分  广南县教育体育局概况

  • 主要职能
  • 部门基本情况

 

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分  广南县教育体育局概况

一、主要职能

(一)主要职能

贯彻执行党和国家教育方针、政策和法律法规;研究制定地方教育管理制度、措施和办法。

统筹规划、协调指导教育管理体制和办学体制改革;研究制定教育改革与事业发展规划和年度计划;确定教育事业发展重点、结构规模、速度和步骤,指导、协调和组织实施工作。

(二)2020年度重点工作任务介绍

1.负责教育基本信息统计分析和发布工作。

2.综合管理基础教育、职业技术教育、成人教育等工作;指导、协调各部门有关教育工作。

3.巩固提高普及九年义务教育和扫除青壮年文盲工作,推进义务教育均衡发展;统筹和指导幼儿教育、特殊教育工作。指导、督促和检查各类学校的德育、智育、体育、卫生、美育、心理健康教育、国防教育、勤工俭学和教学设备管理等工作。

4.主管教职工工作,负责教职工专业技术职务推荐评聘、教师资格认定工作。

5.对全县各级各类学校教育教学工作进行督导、检查和评估验收;指导所属各校的教育教学工作;在县人民政府领导下进行教育督导及各级各类学校的教育质量评估工作。

6.按照国家规定组织全国普通高校招生统一考试、成人高等学校招生报名确认、高等教育自学考试报名确认工作;负责组织普通高中学业水平考试和初中学业水平考试工作。

7.统筹管理教育费附加和编制部门预算(草案);会同有关部门制定教育经费的筹措、教育收费等有关政策和规定并监督执行;统筹管理教育局学校布局、校舍建设规划、投资计划、招投标及组织实施。

8.组织和指导学校开展教育科学研究、教学研究和教育改革。

9.贯彻执行国家语言文字工作的方针、政策,并组织协调监督检查,指导推广普通话和普通话测试工作。

10.负责信息技术教育统筹规划与发展建设工作,指导各级各类学校开展信息技术教育教学工作;负责规划指导全县义务教育阶段学校进行实验室、图书室、音体美功能室等仪器装备的建设和实施。

11.负责民办学校和社会团体办学的审批和管理工作。

12.参与管理全县教育局干部职工工资待遇、人事档案,承办局内人员的调配等人事工作。

13.负责县直局党的建设工作。负责所属学校及事业单位纪检、监察工作;研究制定教育局廉洁从教措施;指导教育局行风建设。

14.负责对教育局后备干部的考察,负责股级干部的任免工作。

15.负责教育局的安全稳定和信访工作;协调有关部门做好校园周边环境治理。

16.承办县委、县政府及上级教育主管部门交办的其他事项。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入广南县教育体育局部门2020年度部门决算编报的单位共52个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位51个。分别是:

1.广南县教育体育局

2.广南县城区第一小学

3.广南县城区第二小学

4.广南县城区第三小学

5.广南县城区第四小学

6.广南县第一中学校

7.广南县第五中学校

8.广南县特殊教育学校

9.广南县莲城镇中心学校

10.广南县莲城镇初级中学校

11.广南县莲城北宁中心学校

12.广南县莲城那伦中心学校

13.广南县董堡乡中心学校

14.广南县旧莫乡中心学校

15.广南县旧莫乡初级中学校

16.广南县旧莫乡昔板中心学校

17.广南县杨柳井乡中心学校

18.广南县杨柳井乡初级中学校

19.广南县板蚌乡中心学校

20.广南县八宝镇中心学校

21.广南县八宝镇初级中学校

22.广南县第三中学校

23.广南县南屏镇中心学校

24.广南县南屏镇初级中学校

25.广南县曙光乡中心学校

26.广南县曙光乡初级中学校

27.广南县莲城镇民族初级中学校

28.广南县黑支果乡中心学校

29.广南县黑支果乡初级中学校

30.广南县珠街镇中心学校

31.广南县珠街镇初级中学校

32.广南县篆角乡中心学校

33.广南县篆角乡初级中学校

34.广南县那洒镇中心学校

35.广南县第四中学

36.广南县五珠乡中心学校

37.广南县五珠乡初级中学校

38.广南县珠琳镇中心学校

39.广南县珠琳镇初级中学校

40.广南县第二中学校

41.广南县者兔乡中心学校

42.广南县者兔乡初级中学校

43.广南县者太乡中心学校

44.广南县底圩乡中心学校

45.广南县底圩乡初级中学校

46.广南县坝美镇阿科乡中心学校

47.广南县坝美镇阿科初级中学校

48.广南县坝美镇八达中心学校

49.广南县坝美镇八达初级中学校

50.广南县民族职业高级中学

51.广南县第一幼儿园

52.广南县莲城镇民族小学校

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

广南县教育体育局部门2020年末实有人员编制10,934人。其中:行政编制18人(含行政工勤编制1人),事业编制10,916人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员18人(含行政工勤人员1人),事业人员10,916人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员2人。其中:离休2人,退休0人。

实有车辆编制11辆,在编实有车辆11辆。

第二部分  2020年度部门决算表

  • 收入支出决算总表
    二、收入决算表
    三、支出决算表
    四、财政拨款收入支出决算总表
    五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
    七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
    八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
    九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

广南县教育体育局部门2020年度收入合计241,183.26万元。其中:财政拨款收入239,541.06万元,占总收入的99.32%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入1,270.01万元,占总收入的0.53%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入372.19万元,占总收入的0.15%。

与上年对比,总收入比上年增加54393.73万元(2019年总收入186789.53万元,2020年总收入241,183.26万元),增长29.12%,其中:财政拨款收入比上年增加56144.63万元(2019年财政拨款收入183396.43万元,2020年财政拨款收入239,541.06万元),增长30.61%;事业收入比上年减少917.05万元(2019年事业收入2187.06万元,2020年事业收入1,270.01万元),下降41.93%;其它收入比上年减少833.85万元(2019年其它收入1206.04万元,2020年其他收入372.19万元),下降69.14%。

总收入比上年增加原因是,财政拨款收入比上年增加,上级拨款指标到位,教育投入力度加大;事业收入比上年减少,原因是本年财政应返学费住宿费等收入减少;其它收入减少,原因是财政应返教育体育局报名考试费收入减少。

二、支出决算情况说明

广南县教育体育局部门2020年度支出合计245,317.55万元。其中:基本支出147,833.57万元,占总支出的60.26%;项目支出97,483.98万元,占总支出的39.74%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年对比,增加103335.67万元(2019年支出141981.88万元,2020年支出245,317.55万元),增长72.78%,主要原因是2019年结余较大,结余资金在2020年支出。

(一)基本支出情况

2020年度用于保障广南县教育体育局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出147,833.57万元。与上年对比增加12317.76万元(2019年基本支出135515.81万元,2020年基本支出147,833.57万元),增长9.09%,主要原因是2020年支出了2019年应列支的医保、养老保险等支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出130,756.74万元,占基本支出的88.45%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费17,076.83万元,占基本支出的11.55%。

(二)项目支出情况

2020年度用于保障广南县教育体育局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出97,483.98万元。与上年对比,增加91017.91万元(2019年项目支出6466.069万元,2020年项目支出97,483.98万元),增长1407.62%,主要原因分析是,2020年支出了2019年应支出的部分上级项目专款。具体项目开支及开展工作情况如下:

2050201文财教〔2019〕96号2019年第一批学前教育局家庭经济困难学生资助省级资金17,300.00

2050201文财教〔2019〕200号2019年秋季建档立卡贫困户学生资助州级资金217,920.00

2050201文财教〔2019〕93号付杨柳井骂然幼儿园教学楼建设项目款10,000.00

2050202文财教〔2019〕120号2019年城乡义务教育阶段学校公用经费省级资金7,118,040.00

2050202文财教〔2019〕200号2019年秋季建档立卡贫困户学生资助州级资金880,240.00

2050202文财教〔2019〕3号等付2020年厕所革命项目资金75,745,444.99

2050203文财教〔2019〕120号2019年城乡义务教育阶段学校公用经费省级资金8,325,280.00

2050203文财教〔2019〕200号2019年秋季建档立卡贫困户学生资助州级资金398,550.00

2050203文财教〔2019〕218号等付珠琳中学田径运动场工程款67,890,917.37

2050204文财教〔2019〕206号优秀贫困学子奖学金和家庭经济困难学生补助金95,000.00

2050204文财教〔2019〕220号拨2019年普通高中第二批建档立卡生活补助资金511,500.00

2050204广财预〔2020〕50号广南县财政局关于下达云南省优秀贫困学子奖学金补助资金380,000.00

2050204文财教〔2020〕76号等付广南县第八九十中学项目工程款553,804,632.51

2050205文财教〔2019〕200号2019年秋季建档立卡贫困户学生资助州级资金1,120,750.00

2050205文财教〔2019〕188号2019年国家助学贷款奖励补助资金110,000.00

2050299广财发〔2020〕16号2019年生源地信用助学贷款风险补偿金-国开行 405,643.50

2050299文财教〔2019〕221号2019年第二批省级公费师范生培养计划资金58,800.00

2050302文财教〔2020〕80号2020年改善办学条件奖补资金1,400,000.00

2050901广政复〔2020〕604号教育项目税款12,744,900.00

2050905广政复〔2020〕604号教育项目税款5,462,100.00

2050999广政复〔2020〕452号付2020年春义教档卡寄宿制学生交通费补助3,566,650.00

2050999广政复〔2020〕451号2020年春普高建档立卡在校学生生活费补助705,750.00

2070904广财整合〔2020〕14号拨2020年春档卡生雨露计划补助资金140,700.00

2110402广财整合〔2020〕14号拨2020年春档卡生雨露计划补助资金2,075,400.00

2130335广财整合〔2020〕14号拨2020年春档卡生雨露计划补助资金2,799,900.00

2130504广财农〔2020〕1号2020土地指标跨省域调剂收入专项资金45,000,000.00

2130599广开组办〔2020〕31号2020年中央财政脱贫攻坚补短板综合财力补助资金 100,000,000.00

2290402广财预〔2020〕4号2020年新增地方政府专项债券额度的通知80,000,000.00

2290808文财综〔2019〕15号付城区二小球场提升改50,000.00

2296003广财库〔2019〕2号2018年体彩公益金专款2,974,339.95

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

广南县教育体育局部门2020年度一般公共预算财政拨款支出235,000.57万元,占本年支出合计的95.79%。与上年对比增加96775.8万元(2019年一般公共预算财政拨款支出138224.77万元,2020年一般公共预算财政拨款支出235,000.57万元),增长70.01%,主要原因是2019年项目结余较大,结余资金在2020年支出。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务(类)支出15.47万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于纪检监察事务派驻派出机构人员工资;

  2.外交(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

5.教育(类)支出196,992.44万元,占一般公共预算财政拨款总支出的83.83%。主要用于教育在职职工工资、生均公用经费、教育基础设施建设、学生助学金等;

  6.科学技术(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化旅游体育与传媒(类)支出68.43万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于群众体育(体育服务中心)人员工资,其他体育支出(老年体育)人员活动经费;

  8.社会保障和就业(类)支出3,113.29万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.32%。主要用于在职职工基本养老保险缴费;

  9.卫生健康(类)支出10,353.78万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.41%。主要用于在职职工医疗保险缴费及大病保险;

  10.节能环保(类)支出207.54万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%。主要用于广财整合〔2020〕14号拨2020年春档卡生雨露计划补助资金;

  11.城乡社区(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水(类)支出14,779.99万元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.29%。主要用于【广财整合〔2020〕14号拨2020年春档卡生雨露计划补助资金;

  13.交通运输(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探信息等(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障(类)支出9,469.63万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.03%。

  20.粮油物资储备(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.国有资本经营预算(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.其他(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  24.债务还本(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  25.债务付息(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 

  26.抗疫特别国债安排(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

广南县教育体育局部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为25万元,支出决算为22.43万元,完成预算的89.72%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为22.31万元,完成预算的92.96%;公务接待费支出决算为0.12万元,完成预算的12%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是:一是严格控制公车使用范围,车辆维修(由办公室核查)、加油(办油卡,绑定加油车辆);二是严格控执行公务接待制度,接待必须填报《接待审批表》,附接待函、文件,陪同人员一栏必须写明人数及陪同人员姓名;三是实行谁接待谁负责的原则,不能挂单签字。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加3.52万元,增长18.6%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0万元,增长0%;公务用车购置及运行费支出决算增加4.02万元,增长22%;公务接待费支出决算减少-0.5万元,下降-80.88%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因:一是2020年为脱贫摘帽年,公务用车出行较多,二是油价上涨较大。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出22.31万元,占99.47%;公务接待费支出0.12万元,占0.53%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出22.31万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出22.31万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为9辆。主要用于教育系统下乡、出差所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0.12万元。其中:

国内接待费支出0.12万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待5批次(其中:外事接待0批次),接待人次20人(其中:外事接待人次0人)。主要用于教育工作培训、检查发生的接待支出。

国(境)外接待费0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

广南县教育体育局部门2020年机关运行经费支出120.86万元,与上年对比,减少193.35万元,下降61.54%,主要原因分析教师培训费、督导经费等2020年无相关拨款,而2019年有教师专项培训经费、督导工作经费等。部门机关运行经费主要用于职工差旅费、培训费、劳务费。相关支情况为:办公费32.49万元,印刷费16.44万元,水费1.37万元,电费4.19万元,邮电费3万元,差旅费17.87万元,维修费1.18万元,会议费0.10万元,公务接待费0.12万元,劳务费37.1万元,公务用车运行维护费7万元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日,广南县教育体育局部门资产总额176719.91万元,其中,流动资产56219.8617万元,固定资产112690.32万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0元,无形资产7809.73万元元,其他资产0元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加15990.1497万元,其中固定资产增加27133.31万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

 

 

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

 

 

 

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

 

 

 

 

 

 

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

 

合计

1

176719.91

56219.86

112690.32

112463.67

226.65

7809.73 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资+有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

 

 

 

 

三、政府采购支出情况

2020年度,部门政府采购支出总额97846.91万元,其中:政府采购货物支出3303.37万元;政府采购工程支出94493.04万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10-附表12)。

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

广南县教育体育局2020年部门决算情况说明里未涉及到专用名词。

 广南县教育体育局2021年部门预算公开套表

 

监督索引号53262701636000111