广南县那洒镇2021年部门预算公开

信息来源:那洒镇人民政府 信息录入:佚名 发布时间: 2021-03-15 15:03:27  浏览量:588

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广南县那洒镇2021年部门预算

公开情况说明及公开表

目录

第一部份2021年预算公开情况说明

一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

 

第二部分2021部门预算公开套表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

九、项目支出绩效目标表(本级下达)

十、项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表
十七、部门整体支出绩效目标表

 

广南县那洒镇2021年部门预算

编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

镇党委、政府承担辖区内促进经济发展、提供公共服务、加强社会管理、维护社会稳定,推动物质文明、政治文明、精神文明及和谐社会建设等任务。其主要职能是:

1.贯彻落实党和政府各项路线方针政策。

2.为经济发展提供服务。

3.建立和健全农村社会化服务体系,为群众提供各项公共服务。

4.进一步强化社会管理职能,加强辖区内的社会治安综合管理。

5.进一步加强基层组织管理,加强基层领导班子、干部队伍和党员队伍的建设。

(二)机构设置情况

1.纳入2021年部门预算的行政单位4个,分别是:那洒镇人民政府、那洒镇共产党机关、那洒镇人大主席团及那洒镇科学技术协会。

2.纳入2021年部门预算的事业单位7个,分别是:参照公务员管理的事业单位那洒镇财政所;其他事业单位包括:那洒镇农业综合服务中心、那洒镇文化和旅游广播电视服务中心、那洒镇社会保障服务中心、那洒镇应急服务中心、洒镇国土和村镇规划建设服务中心、那洒镇综合执法队。

(三)重点工作概述

1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令。

2.执行本行政区域内经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、卫生、文化、广播、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

3.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

二、预算单位基本情况

那洒镇编制2021年部门预算单位共11个。其中:财政全额供给单位11个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位4个;参公单位1个;事业单位6个。截止2020年12月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制86人,其中:行政编制 32人,事业编制54人。在职实有81人,其中: 财政全额保障81人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 19人,其中: 离休 1人,退休18人。

车辆编制3辆,实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 1882.96万元,其中:一般公共预算1842.96万元,政府性基金40万元,国有资本经营收益0万元,财政专户管理资金收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元。

总收入与上年的1650.41万元对比增加232.55万元,增长 14.09%,增加的主要原因一是本年度增加洒镇贵马村委会、长箐村委会高标准农田项目补助及2017年民族团结示范项目专项资金110万元;二是本年度人员增加,工资及经费收入增加。

(二)财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 1882.96万元,其中:本年收入1882.96万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1842.96万元(本级财力1842.96万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款40万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

财政拨款收入与上年的1650.41万元对比增加232.55万元,增长 14.09%,增加的主要原因一是本年度增加洒镇贵马村委会、长箐村委会高标准农田项目补助及2017年民族团结示范项目专项资金110万元;二是本年度人员增加,工资及经费收入增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 1882.96万元。财政拨款安排支出 1882.96万元,其中:基本支出1772.96万元,与上年的1650.41万元对比增加122.55万元,增长7.42%。主要原因是本年度预算编制是在职人数比上年度增加,从而增加工资及经费支出;项目支出110万元,与上年对比增加110万元,主要原因本年度增加安排洒镇贵马村委会、长箐村委会高标准农田项目补助及2017年民族团结示范项目专项资金预算110万元。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.一般公共服务支出—人大事务—行政运行12.34万元,主要用于镇人大主席团职工工资福利及公用经费支出。

2.一般公共服务支出— 政府办公厅(室)及相关机构事务—行政运行421.88万元,主要用于政府、村镇规划中心,交通运输中心、综合执法队职工工资福利及公用经费支出。

3.一般公共服务支出— 政府办公厅(室)及相关机构事务—一般行政管理事务8.28万元,主要用于政府驾驶员工资支出。

4.一般公共服务支出— 财政事务—行政运行31.70万元,主要用于财政所职工工资福利及公用经费支出。

5.一般公共服务支出—纪检监察事务—行政运行 5.68万元,主要用于镇纪委及行政村纪检工作经费支出。

6.一般公共服务支出—党委办公厅(室)及相关机构事务—行政运行47.67万元,主要用于党委职工工资福利及公用经费支出。

7.文化旅游体育与传媒支出—广播电视—广播电视事务32.51万元,主要用于文广体中心职工工资福利及公用经费支出。

8.社会保障和就业支出—人力资源和社会保障管理事务—社会保险经办机构58.22万元,主要用于社保中心职工工资福利及公用经费支出。

9. 社会保障和就业支出—行政事业单位离退休— 归口管理的行政单位离退休 56.60万元,主要用于政府、科协离退休人员工资福利支出。

10.社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—事业单位离退休16.23万元,主要用于财政所、农技站、林业站等退休职工工资福利支出。

11.社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费支出152.40万元,主要用于各单位在职干部职工基本养老保险缴费支出。

12.社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位职业年金缴费支出60.96万元,主要用于各单位在职干部职工职业年金缴费支出。

13.社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤2.54万元,主要用于政府、财政所、林业站职工遗属补助支出。

14.卫生健康支出-计划生育事务-计划生育服务7.34万元,主要用于计生宣传员生活补贴支出。

15.卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗24.46万元,主要用于行政单位在职干部职工基本医疗保险缴费支出。

16.卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗27.75万元,主要用于事业单位在职干部职工基本医疗保险缴费支出。

17.卫生健康支出—行政事业单位医疗— 公务员医疗补助16.99万元,主要用于各单位在职干部职工公务员医疗补助缴费支出。

18.卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出6.73万元,主要用于各单位在职干部职工医疗保险缴费支出。

19.城乡社区支出-国有土地使用权出让收入安排的支出-其他国有土地使用权出让收入安排的支出40万元,主要用于贵马村委会、长箐村委会高标准农田项目补助。

20.农林水支出—农业—事业运行124.28万元。主要用于农技站、农经站、畜牧站职工工资福利及公用经费支出。

21.农林水支出-农业-对高校毕业生到基层任职补助6.10万元,主要用于大学生村官工资及缴纳公积金支出。

22.农林水支出-林业和草原-事业机构55.42万元,主要用于林业站职工工资福利及公用经费支出。

23.农林水支出—水利—水利技术推广34.91万元,主要用于水务站职工工资福利及公用经费支出。

24.农林水支出—扶贫—农村基础设施建设70万元,主要用于2017年民族团结示范项目支出。

25.农林水支出—农村综合改革—对村民委员会和村党支部的补助473.14万元,主要用于村委会、村小组干部生活补贴及工作经费支出。

26.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金88.83万元,主要用于各单位在职干部职工住房公积金缴费支出。

 

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出-基本工资261.05万元(其中:基本支出261.05万元,项目支出0万元)

2.工资福利支出-津贴补贴 332.60万元(其中:基本支出332.60万元,项目支出0万元)

3.工资福利支出-奖金21.75万元(其中:基本支出21.75万元,项目支出0万元)

4.工资福利支出-绩效工资 86.12万元(其中:基本支出86.12万元,项目支出0万元)

5.工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费 152.40万元(其中:基本支出152.40万元,项目支出0万元)

6.工资福利支出-职业年金缴费60.96万元(其中:基本支出60.96万元,项目支出0万元)

7.工资福利支出-职工基本医疗保险缴费52.21万元(其中:基本支出52.21万元,项目支出0万元)

8.工资福利支出-公务员医疗补助缴费16.99万元(其中:基本支出16.99万元,项目支出0万元)。

9.工资福利支出-其他社会保障缴费6.73万元(其中:基本支出6.73万元,项目支出0万元)。

10.工资福利支出-住房公积金88.83万元(其中:基本支出88.83万元,项目支出0万元)。

11.工资福利支出-其他工资福利支出0.27万元(其中:基本支出0.27万元,项目支出0万元)。

12.商品和服务支出-办公费69.98万元(其中:基本支出69.98万元,项目支出0万元)。

13.商品和服务支出-水费3.10万元(其中:基本支出3.10万元,项目支出0万元)。

14.商品和服务支出-电费4.40万元(其中:基本支出4.40万元,项目支出0万元)。

15.商品和服务支出-差旅费5.60万元(其中:基本支出5.60万元,项目支出0万元)。

16.商品和服务支出-会议费2.40万元(其中:基本支出2.40万元,项目支出0万元)。

17.商品和服务支出-培训费0.50万元(其中:基本支出0.50万元,项目支出0万元)。

18.商品和服务支出-公务接待费10.50万元(其中:基本支出10.50万元,项目支出0万元)。

19.商品和服务支出-工会经费7.40万元(其中:基本支出7.40万元,项目支出0元)。

20.商品和服务支出-福利费2.34万元(其中:基本支出2.34万元,项目支出0万元)。

21.商品和服务支出-公务用车运行维护费28万元(其中:基本支出28元,项目支出0万元)。

22.商品和服务支出-其他交通费用32.28万元(其中:基本支出32.28万元,项目支出0万元)。

23.商品和服务支出-其他商品和服务支出11.66万元(其中:基本支出11.66万元,项目支出0万元)。

24.对个人和家庭的补助-离休费14.49万元(其中:基本支出14.89万元,项目支出0万元)。

25.对个人和家庭的补助-退休费57.71万元(其中:基本支出57.71万元,项目支出0万元)。

26对个人和家庭的补助-抚恤金2.54万元(其中:基本支出2.54万元,项目支出0万元)。

27.对个人和家庭的补助-生活补助440.15万元(其中:基本支出440.15万元,项目支出0万元)。

28.资本性支出-基础设施建设110万元(其中:基本支出0万元,项目支出110万元)。

五、省对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

(二)按既定政策标准测算补助事项

(三)经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目7个,政府采购预算总额10.10万元,其中:政府采购货物预算10.10万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

那洒镇2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计38.50万元,较上年的39.50万元减少1万元,下降2.53%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

那洒镇2021年因公出国(境)费预算为0万元。

(二)公务接待费

那洒镇2021年公务接待费预算为10.50万元,较2020年的11.40万元减少0.90万元,下降7.89%,国内公务接待批次为438次,共计接待2625人次。

公务接待费预算减少的原因是那洒镇将严格执行中央八项规定,履行厉行节约,压缩公务接待开支。

(三)公务用车购置及运行维护费

那洒镇2021年公务用车购置及运行维护费为28万元,较2020的28.10万元相比减少0.10万元,下降0.36%。其中:公务用车购置费0万元,较上年增加0万元,;公务用车运行维护费28万元,较上年的28.10万元相比减少0.10万元,下降0.36%。

公务用车运行维护费减少的原因是那洒镇将严格管理公务公车使用,厉行节约,压缩公务用车运行维护费。

 

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1、财政拨款收入:指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度,市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2、基本支出:指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

3、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

5、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

2021年机关运行经费安排89.94万元,其中:办公费8.88万元、差旅费2万元、公务接待费6.50万元、会议费1.80万元、水费1.50万元、电费2.50万元、工会经费3.58万元、公务用车运行维护费28万元、其他交通费用32.28万元、培训费0.50万元、其他商品服务支出2.40万元。

比上年机关运行经费安排的88.21万元增加1.73万元,增长1.96%,增加的原因主要是机关人员增加,运行经费增加。

(三)国有资产占有使用情况

鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2021年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2021年度部门决算时一并公开国有资产占有使用情况。

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