广南县公安局2021年部门预算公开

信息来源:广南县公安局 信息录入:广南县公安局 发布时间: 2021-03-17 14:58:02  浏览量:801

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广南县公安局2021年部门预算公开编制说明及公开表

 

目录

第一部分  广南县公安局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

 

第二部分 广南县公安局2021部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

九、项目支出绩效目标表(本级下达)

十、项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门整体支出绩效目标表

 

 

广南县公安局2021年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1)贯彻落实县委、政府以及上级公安机关有关公安工作的决定、决议及指示。

2)组织实施全局性业务工作和重大警务活动;监督和保障公安机关、人民警察依法履行职责、行使职权和遵守纪律。

3)组织开展FKB业务建设,分析、研究FKB斗争的情报信息和形势,依法查处暴力KB事件。

4)负责辖区内国家安全案件的侦查工作以及境内外敌对势力、KB组织、社团的侦控和基础调研工作,防范和打击各种破坏活动,查处XJ组织犯罪案件和事件,落实防范和处理XJ犯罪的工作措施。

5)负责刑事案件、经济案件的侦破和禁毒工作;开展各项专项行动和斗争;处置各类重大案件、重大治安事故及其它重大突发性事件。

6)依法查处危害社会治安秩序行为,管理户籍、居民身份证、枪支弹药、危险物品、公共复杂场所和特种行业等工作。

7)负责国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作以及群众性组织的治安防范工作。

8)负责党和国家领导人、重要外宾来访及重要会议、庆典等大型活动的安全警卫工作。

10)负责管理出入境和外国人在广南县境内居留、旅行的有关工作。

11)负责看守所、拘留所的安全管理工作,协调县武警中队与公安业务相关的工作。

12)负责本系统有线通信、无线通信、计算机联网和计算机安全管理业务的建设规划、技术改造和装备更新等工作;负责公共信息网络的安全监察,查处公共信息网络违法犯罪案件。

13)负责维护道路交通安全和交通秩序,开展机动车、驾驶员管理工作,依法处理交通事故。

14)负责刑事、行政执法活动和行政复议工作,开展执法制度建设和法制宣传工作。

15)负责警用装备、物资及经费保障机制建设,制定装备标准并监督实施;负责中央和省州公安政法经费的管理和稽查。

16)指导和监督消防工作,督促城市建设和城市管理部门维护和改善城市公共消防设施;协调和指导广南县森林公安局(森林警察大队)相关业务工作。

17)负责公安队伍思想、组织、文化和作风建设,开展宣传、教育培训等工作,查处队伍内部违法违纪案件。

18)承办县委、政府和上级机关交办的其它事项。

(二)机构设置情况

根据《中共广南县委办公室广南县人民政府办公室关于印发〈广南县人民政府机构改革实施方案〉的通知》(广办发〔201053号)、《广南县人民政府办公室关于印发县公安局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(广政办发201192号),广机编办〔201335号增设信访大队和科技信息化大队、广机编办〔201347号增设莲峰派出所的文件规定。

目前广南县公安局设19个内设机构,其中3个综合管理机构,即政治处、纪检监察室、警务保障室,其中16个执法勤务机构,即刑事侦查大队、治安管理大队、禁毒大队、经济犯罪侦查大队、国内安全保卫大队、FKB(巡特警)大队、技术侦察大队、指挥中心(办公室)、法制大队、警务督察大队、出入境管理大队、网络安全保卫大队、信访大队、科技信息化大队、广南县看守所、广南县拘留所。(因交警大队、森警大队为本级财政一级预算单位,故预算公开不含交警大队、森警大队)

广南县公安局设21个派出机构,即莲城派出所、八宝派出所、珠琳派出所、坝美派出所、那洒派出所、南屏派出所、珠街派出所、旧莫派出所、黑支果派出所、杨柳井派出所、板蚌派出所、曙光派出所、篆角派出所、五珠派出所、者兔派出所、者太派出所、底圩派出所、八达派出所、董堡派出所、莲峰派出所、南秀派出所。

(三)重点工作概述

1)深入开展政法队伍教育整顿工作;

2)持续开展扫黑除恶专项斗争;

3)加强执法范化建设;

4)加大综合治理力度;

5)贯彻全州公安工作重点任务,总结提炼我县公安工作亮点;

6)提高服务效能;

7)强化反恐工作机制;

8)强化道路交通安全管理;

9)加强信息化建设和应用;

10)抓实基层派出所和看守所、拘留所、智慧交通管控等基础设施建设;

11)深入开展“打跨”工作,强化涉边管控能力;

12)全力做好COP15和建党100周年安保维稳工作;

13)抓好乡村振兴和爱国卫生“七个专项”行动工作;

14)加强Y系数据采集建设工作;

15)加大反电信诈骗工作力度;

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个;参公单位0个;事业单位0个。截止202012月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制362人,其中:行政编制362人,事业编制0人。在职实有357人,其中:财政全额保障357人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员80人,其中:离休0人,退休80人。

车辆编制49辆,实有车辆46辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2021年部门财务总收入13,587.86万元,其中:一般公共预算13,587.86万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,财政专户管理资金收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元。

2020年度部门财务总收入9,820.45万元对比,财务总收入增加3767.41万元,增长38.36%,增长的主要原因是工资福利支出上涨,2021年人员工资因调资增资,警务辅助人员薪酬改革与清缴保险费,导致其他工资福利支出大幅上涨。

(二)财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入13,587.86万元,其中:本年收入13,587.86万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款13,587.86万元(本级财力13,587.86万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

2020年部门财政拨款收入9,820.45万元对比,增加3767.41万元,增长38.36%,增长的主要原因是工资福利支出上涨,2021年人员工资因调资增资,警务辅助人员薪酬改革与清缴保险费,导致工资福利支出大幅上涨

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出13,587.86万元,财政拨款安排支出13,587.86万元,与2020年的9,820.45万元相比,增加3767.41万元,增长38.36%

其中:基本支出12,170.41万元,比2020年度的9,179.45万元相比,增加2990.96万元,上涨32.58%,主要原因是人员工资因调资增资,警务辅助人员薪酬增加与清缴保险费,导致工资福利支出大幅增长

项目支出1,417.45万元,比2020年度的641万元对比,增加776.45万元,增长121%,主要原因是根据县委县政府的部署,由我单位实施广南县智慧交通管控等基础设施建设项目。

公共安全支出-公安-行政运行(20402016,355.57万元,主要用于在职民警职工工资和福利支出,以及公安机关日常运行、执法办案、开展公安业务工作所需公用经费;

公共安全支出-公安-一般行政管理事务(20402023,974.64万元,主要用于公安机关警务辅助人员工资和社会保险支出、公用经费,以及羁押收教场所在押人员生活补助;

公共安全支出-公安-信息化建设(2040219600.00万元,主要用于公安机关负责建设的广南县智慧交通管控项目;

公共安全支出-公安-执法办案(2040220202.00万元,主要用于公安机关基层派出所、看守所执法办案设备建设,以及开展警务实战训练、建党100周年和COP15安保维稳所需装备建设;

公共安全支出-公安-其他公安支出(2040299200.00万元,主要用于公安机关负责实施的道路交通安全设施项目建设;

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休(2080501262.79万元,主要用于支出财政安排的退休职工养老保险金部分及退休公用经费;

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505802.08万元,主要用于在职民警职工养老保险缴费支出;

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出(2080506320.83万元,主要用于在职民警职工职业年金缴费支出;

社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤(20808019.16万元,主要用于已故民警职工遗属补助支出;

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗(2101101270.72万元,主要用于缴纳在职民警职工行政单位医疗支出;

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助(210110388.49万元,主要用于缴纳在职民警职工行政单位医疗支出;

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出(210119933.78万元,主要用于缴纳在职民警公式保险、大病医疗保险等行政单位医疗支出;

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金(2210201467.81万元,主要用于缴存全局在职民警职工住房公积金。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1)工资福利支出10120.05万元(其中:基本支出10120.05万元,项目支出0万元)。

工资福利支出-基本工资(301011,343.98万元(其中:基本支出1,343.98万元,项目支出0万元);

工资福利支出-津贴补贴(301023,009.34万元(其中:基本支出2,909.74万元,项目支出0万元);

工资福利支出-奖金(30102423.83万元(其中:基本支出423.83万元,项目支出0万元);

工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费(30108802.08万元(其中:基本支出802.08万元,项目支出0万元);

工资福利支出-职业年金缴费(30109320.83万元(其中:基本支出320.83万元,项目支出0万元);

工资福利支出-职工基本医疗保险缴费(30110270.72万元(其中:基本支出270.72万元,项目支出0万元);

工资福利支出-公务员医疗补助缴费(3011188.49万元(其中:基本支出88.49万元,项目支出0万元);

工资福利支出-其他社会保障缴费(3011233.78万元(其中:基本支出88.49万元,项目支出0万元);

工资福利支出-住房公积金(30113467.81万元(其中:基本支出467.81万元,项目支出0万元);

工资福利支出-其他工资福利支出(301993,359.19万元(其中:基本支出3,359.19万元,项目支出0万元)。

2)商品和服务支出1937.4万元(其中:基本支出1502.35万元,项目支出435.05万元)

商品和服务支出-办公费(3020147.9万元(其中:基本支出46.76万元,项目支出1.14万元);

商品和服务支出-水费(3020531.52万元(其中:基本支出25.00万元,项目支出6.52万元);

商品和服务支出-电费(3020673.92万元(其中:基本支出60.00万元,项目支出13.92万元);

商品和服务支出-物业管理费(3020910.92万元(其中:基本支出10.92万元,项目支出0万元);

商品和服务支出-差旅费(30211344万元(其中:基本支出344万元,项目支出0万元);

商品和服务支出-维修(护)费(30213305.22万元(其中:基本支出50万元,项目支出255.22万元);

商品和服务支出-租赁费(30214200万元(其中:基本支出200万元,项目支出0万元);

商品和服务支出-会议费(302156万元(其中:基本支出6万元,项目支出0万元);

商品和服务支出-培训费(3021610万元(其中:基本支出10万元,项目支出0万元);

商品和服务支出-公务接待费(302174.00万元(其中:基本支出4.00万元,项目支出0万元);

商品和服务支出-专用材料费(3021890万元(其中:基本支出90万元,项目支出0万元);

商品和服务支出-劳务费(30226222.25万元(其中:基本支出64.00万元,项目支出158.25万元);

商品和服务支出-工会经费(3022838.98万元(其中:基本支出38.98万元,项目支出0万元);

商品和服务支出-福利费(3022921.13万元(其中:基本支出21.13万元,项目支出0万元);

商品和服务支出-公务用车运行维护费(30231130万元(其中:基本支出130万元,项目支出0万元);

商品和服务支出-其他交通费用(30239359.9万元(其中:基本支出359.9万元,项目支出0万元);

商品和服务支出-其他商品和服务支出(3029941.66万元(其中:基本支出41.66万元,项目支出0万元)。

3)对个人和家庭补助516.59万元(其中:基本支出309.94万元,项目支出206.65万元)。

对个人和家庭补助-退休费(30302261.17万元(其中:基本支出261.17万元,项目支出0万元);

对个人和家庭补助-生活补助(30305255.41万元(其中:基本支出48.76万元,项目支出206.65万元)。

4)资本性支出(基本建设)600万元(其中:基本支出0元,项目支出600元)。

资本性支出(基本建设)-基础设施建设(30905565万元,(其中:基本支出0万元,项目支出565万元);

资本性支出(基本建设)-其他基本建设支出(3099935万元,(其中:基本支出0万元,项目支出35万元)。

5)资本性支出413.83万元(其中:基本支出238.08元,项目支出175.75元)。

资本性支出-房屋建筑物购建(3100117.3万元,(其中:基本支出0万元,项目支出17.3万元);

资本性支出-办公设备购置(310028万元,(其中:基本支出8万元,项目支出0万元);

资本性支出-专用设备购置(31003307.53万元,(其中:基本支出149.08万元,项目支出158.45万元);

资本性支出-公务用车购置(3101380万元,(其中:基本支出80万元,项目支出0万元);

资本性支出-其他资本性支出(310991万元,(其中:基本支出1万元,项目支出0万元)。

五、省对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

(二)按既定政策标准测算补助事项

(三)经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目23个,政府采购预算总额1,598.45万元,其中:政府采购货物预算798.45万元、政府采购服务预算200万元、政府采购工程预算600万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

广南县公安局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计214万元,较上年减少15万元,下降6.5%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

广南县公安局2021年因公出国(境)费预算为0万元,较上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

变化原因:未安排因公出国(境)计划

(二)公务接待费

广南县公安局2021年公务接待费预算为4万元,较上年减少13万元,下降76.47%,国内公务接待批次为83次,共计接待666人次。

减少变化原因:严格加强全县公安机关公务接待管理,按照厉行节约,树立过紧日子的思想要求,公务接待费只减少不增加

(三)公务用车购置及运行维护费

广南县公安局2021年公务用车购置及运行维护费为210万元,较上年减少2万元,下降0.9%。其中:公务用车购置费80万元,较上年维持不变;公务用车运行维护费130万元,较上年减少2万元,下降1.5%。共计购置公务用车4辆,年末公务用车保有量为49辆。

减少变化原因:目前全县公安机关公务用车编制49辆,车辆仅能保证处警办案需要,购置年限久,车龄长,维修保养费用居高不下;为确保行车安全,2021年计划在编制内购置公务用车4辆,用于更换基层派出所执法执勤用车。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年广南县公安局项目预算绩效目标实现全覆盖,涉及项目资金1,417.45元,其中:本级财力1,417.45万元,上级补助0万元,政府性基金0万元。2021年我部门整体绩效目标及项目预算绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置,项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。各项目绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行、便于考核,符合规定的格式要求,相关内容完整。2021年预算执行过程中,我部门将围绕预期绩效目标,对项目的实施情况进行动态跟踪,及时发现并纠正实施过程中存在的问题,确保绩效目标如期实现。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1、财政拨款收入:指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度,市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2、基本支出:指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

3、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

5、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

2021年机关运行经费安排1937.4万元,比上年机关运行经费安排1532.63万元减少404.77万元,增加26.4%,增加原因主要是辅警公用经费支出等增加,其中:办公费47.9万元、水费31.52万元、电费73.92万元、物业管理费10.92万元、差旅费344万元、维修(护)费305.22万元、租赁费200万元、会议费6万元、培训费10万元、公务接待费4万元、专用材料费90万元、劳务费222.25万元,工会经费38.98万元、福利费21.13万元,公务用车运行维护费130万元、其他交通费用359.9万元、其他商品服务支出41.66万元。(备注:在2020年度我单位部门预算公开中,机关运行经费由商品和服务支出、资本性支出构成,在本年度对比中仅包含商品和服务支出)

(三)国有资产占有使用情况

鉴于截至20211231日的国有资产占有使用情况需在完成2021年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2021年度部门决算时一并公开国有资产占有使用情况。

 

 

监督索引号53262700131200111

附件:广南县公安局2021年部门预算公开表