广南县发展和改革局2021年部门预算公开

信息来源:广南县发展和改革局 信息录入:佚名 发布时间: 2021-03-19 17:31:07  浏览量:841

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广南发展和改革局2021年部门预算公开情况说明及公开表

目录

第一部份2021年预算公开情况说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

 

第二部分2021部门预算公开套表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

九、项目支出绩效目标表(本级下达)

十、项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表
十七、部门整体支出绩效目标表

 

 

 

  

广南县发展和改革局2021年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1.根据国家、省、州中长期规划和宏观调控政策,拟订全县国民经济和社会发展战略、中长期规划,提出全县经济和社会发展年度计划和政策措施的建议;受县人民政府委托向县人民代表大会起草并提交年度国民经济和社会发展计划的报告2.负责指导、协调和衔接乡镇规划、专项规划;会同有关部门共同组织论证县级专项规划草案,联合发布专项规划。3.对全县国民经济运行进行监测和预测;研究分析全县综合经济运行情况,协调全县国民经济和社会发展的重大问题并提出政策措施和建议。4.研究提出全县生产力布局规划意见、产业发展的导向建议、产业结构调整建议;监督检查产业政策和价格政策的执行情况并提出政策建议。5.研究全县经济体制改革和对外开放的重大问题,组织拟订综合性经济体制改革方案;协调有关专项经济体制改革,提出改革开放和促进发展的建议,指导和推进全县经济体制改革;继续深化全县粮食流通体制改革。6.负责提出全县固定资产投资计划和意见;负责拟订全县重点建设项目实施方案并协调组织实施;负责政府投资项目审批和审查上报;负责非政府投资重大项目、核准类项目的上报和企业投资项目的备案工作;配合实施各级预算内资金安排的基本建设项目;配合落实投融资体制改革方案,指导和监督国外贷款、政策性贷款资金的使用方向,引导民间资金投向;负责对全县重大建设项目和国债资金项目进行协调、指导和稽查;负责固定资产投资项目节能评估、社会稳定风险评估的审查和协调服务;指导和协调招投标工作。7.负责价格运行情况分析和监测,依法开展价格听证、价格认证;拟订粮食宏观调控、总量平衡以及粮食流通产业发展规划;负责粮食流通体制改革;承担粮食监测预警和应急责任;加强各级储备粮管理,提出动用县级储备粮的建议;制定粮食流通统计制度并组织实施;监管粮食收购、储存环节的质量安全和原粮卫生。负责军队粮食供应管理;负责粮食流通信息网络建设。8.负责社会发展与国民经济发展的政策衔接,提出经济与社会协调发展、科学发展的政策建议;研究拟订全县人口发展战略、规划及人口政策和城镇化发展战略;承担国防经济动员委员会的经济动员办公室工作职责。9.推进可持续发展战略,拟订全县资源节约和综合利用的规划,负责综合协调和项目申报、资金争取等工作,组织拟订节能减排和应对气候变化的方案并提出建议;参与编制生态建设规划,协调生态建设、资源节约和综合利用的重大问题。

(二)机构设置情况

本单位共设有行政机构1个,为广南县发展和改革局,按照机构改革“三定方案”,内设办公室、投资和基础产业股、综合股、社会发展股、农村经济股、经济贸易和产业协调股、行政审批服务股、价格和收费监督(价格认证中心)粮食流通管理股、重点项目股、能源和资源环境股、政策法规和综合经济体制改革股12个常设股(室)。

)重点工作概述

1.主动担当作为,落实疫情主体责任,确保价格稳定和粮油安全。

新冠病毒发生以来,我局从保护人民群众身体健康和生命安全,维护社会稳定,保障国家公共安全和国民经济稳定发展的高度,把做好疫情防控工作作为增强 “四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”的现实检验作为“不忘初心、牢记使命”、“真拼实干、马上就办”的具体实践,作为当前头等大事要事来抓。一是组建“党员突击队”,发挥党员先锋带头作用。积极组建10党员突击队”,签订疫情防控党员突击队承诺书,充分发挥党员战斗堡垒作用和先锋模范作用,以党建引领有力推进新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作。二是关注民生民事,加强重要商品价格监测力度。疫情发生以来,坚持每天深入调查莲城中心市场、建材农贸市场以及民生堂、一心堂等各市场、超市和药店监测粮、油、蔬菜、医药用品,日用品等35个品种,重点监测是否存在以次充好、囤积居奇、价格欺骗、不明码标价、散发虛假信息等违法违规行为,共计完成了102期重要民生商品价格监测任务,并完成了对我县城区应急接待的八宝贡酒店、世外桃源大酒店、亿有商务酒店等15家宾馆酒店客房价格执行情况的调查,确保质量安全及价格稳定。三是加强物资调控,确保粮油物资保供稳工作。为认真贯彻落实中央、省、州粮油物资保障工作安排部署,设立30个粮油市场秩序监测点,分布在县城17个乡(镇)切实做到粮油市场监测全覆盖把保障全县80万群众粮油物资放在首要位置推进,全力以赴确保粮油市场平稳有序。

2.抓经济研判,及时当好县委政府参谋,确保稳中求进。

自新型冠状病毒肺炎疫情爆发以来,对居民消费、企业复工复产、务工人员返程、外贸、旅游业、交通运输等多方面产生了负向冲击,对全县经济工作带来了严峻的挑战。根据国家、省、州关于打赢疫情防控的决策部署,牵头草拟并上报印发了《中共广南县委广南县人民政府关于印发<广南县应对新冠肺炎疫情稳定经济运行21条措施的意见>的通知》(广发〔20203号)文件,在坚决打赢疫情防控阻击战的同时,全力保持经济社会平稳健康发展。年初,紧紧围绕县委、县政府的总体部署,科学制定经济和社会发展各项指标,提出2020年全县经济和社会发展年度计划,以“六稳”、“六保”为抓手,阶段性对宏观经济运行进行研判,找出实际存在的问题,提出有针对性的建议措施,形成全县季度、年度国民经济和社会发展运行情况分析材料并及时向县委、县政府建言献策,有力促进了全县经济发展保持平稳发展势头。2020经济运行监测情况:全县地区生产总值预计完成170亿元,预计同比增长9%(增速排名全州第一)。其中,一产增加值预计完成49.19亿元,同比增长2.8%;二产增加值预计完成52.35亿元,同比增长24.3%;三产增加值预计完成69.97亿元,同比增长3.4%。三次产业结构为28.7:30.5:40.8。完成规模以上工业增加值16.7亿元,受新冠疫情及国际国内形势影响,出现负增长(-3%)情况。预计完成规模以上固定资产投资131.76亿元,同比增长21.72%,增速高于全省、全州平均增速。社会消费品零售总额预计完成81.5亿元,同比增长-8.6%。地方一般公共预算收入完成5.51亿元,同比增长3.6%。实现城镇居民人均可支配收入30419元,同比增长3.6%;农村居民人均可支配收入11362元,同比增长8.5%。金融机构人民币存款余额156.85亿元,同比增长1.7%;金融机构人民币贷款余额125.31亿元,同比增长13.4%

3.抓项目建设,努力保持投资稳定增长,确保项目有序推进。

项目管理和建设工作进展明显。一是规范建设项目的管理。作为项目的管理部门,我严格按照基本建设程序和投资管理体制,加强对建设项目的审批、备案、招投标管理,逐步改善了工程建设领域存在的突出问题。二是重点项目建设进展加快。固定资产投资大幅提升,有效投入增长较快,向各部门征集2020年建设支撑项目,经多次对接梳理,项目涵盖工业、农业、服务业、城乡建设、基础设施、民生、文化、能源资源、精准扶贫等领域300个,其中在建项目50个,新开工项目50个,前期项目100个,招商引资项目100个。纳入省2020年“四个一百”重点项目4个,州“三个三十”重点项目70个。全年计划完成固定资产投资129.9亿元,增长20%的任务目标。
    争取项目和资金工作成绩显著积极发扬“三跑”(抓项目、争资金、推建设)精神,加强与上级发改委的衔接沟通,及时掌握信息,抢抓先机,力争把不可能的项目做成可能,把可能的项目做到肯定,并做到项目报到哪级就跟踪到哪级,勤汇报、多沟通,尽可能多的争取项目。为确保完成全县固定资产投资年度目标任务,2020年度争取到上级补助资金6.863亿元(发改口),其中:中央预算内投资项目23个、资金2.423亿元,省预算内投资项目1个、资金0.01亿元,州级重大建设项目前期工作经费项目1个、资金0.03亿元。争取到2020年第一批地方政府专项债券项目1个、资金0.8亿元,抗疫特别国债1个,资金3.6亿元。

积极谋划2021年项目资金争取工作。申报2021中央预算内投资项目63个,项目总投资63.7亿元,申请中央预算内投资3.12亿元(不含申报云南省2021ZF基础设施建设专项中央预算内投资需求项目21个,项目总投资2.1579亿元,申请中央预算内投资1.8936亿);申报2021年省预算内基本建设投资计划项目62个,项目总投资162.73亿元,申请安排投资99.73亿元;申报2021年省预算内前期工作经费投资计划项目70个,项目总投资428.54亿元,申请安排投资6.48亿元;申报2021年地方专项债券项目申报专债项目50个,总投资450亿元,本次申报专债资金128.67亿元;申报“补短板、增动力”省级重点前期项目27个;申报云南省2021年“双十”物流业重大工程储备库项目2个。

4.抓民生建设,努力提高社会民生保障水平,推动社会事业协调发展。

1)项目申报情况。2020年,共完成项目申报58个,其中:新冠肺炎医疗基础设施项目3个,第一批专债项目20个,第二批中央专债项目19个,中央新增16个。2021年地方政府专债16个。2021年中央预算内投资项目申报18个。“十四五”中央预算内项目储备164个。

2)资金争取情况。2020年,通过积极向上申报并获下达,一是获得高铁新城安置点易地扶贫搬迁中、小学项目,项目总投资7027万元,现项目已完成建设;二是获得广南县第二人民医院项目,项目总投资8400万元,中央补助5000万元。同时,在特别国债中,广南县第二人民医院获得36000万元资金支持,目前正在开展项目前期工作;三是获得传染病院建设项目,项目总投资10100万元,中央补助8080万元,目前正在开工建设;四是获得6块足球场建设支持,总投资390万元,中央补助240万元;五是获得2020年中小学集中改厕项目,项目总投资1012万元,中央补助890万元,39个中小学集中改厕项目已竣工。六是获得广南县第一幼儿园建设项目,总投资16751.71万元,获得地方政府债券8000万元,现完成投资1亿元。

5.价格监管,全力整顿和规范价格,推进市场和谐安全稳定。

2020年,在非洲猪瘟和新冠疫情的双重影响下,物价波动较大,为贯彻落实上级和县委县政府的决策部署,紧紧围绕“保稳定、促民生、增和谐”工作目标,坚持以群众关心、社会关注的热点问题,规范价费秩序,有效推进价格稳定发展,为维护群众利益,促进经济和社会发展发挥了积极的作用。

重点监测市场粮油、肉、禽、蛋、菜等群众生活必需品价格及交通运输、建材、成品油、农业生产资料等商品和服务价格的变动情况,及时进行预警预报。按照重要商品市场价格日报、半月报和月报工作要求,开展了对粮油、猪肉、副食品、化肥、成品油等重要商品价格监测,并将双月(即2468月)96个重要商品和服务价格监测分析材上报,为上级部门调控市场价格提供依据。

农业发展是民生大计,切实关注民生产业发展,认真开展农产品调查,积极服务于三农。全年共完成中籼稻、玉米、花生、烤烟、马铃薯、小麦6个常规品种涉及33户种植户的调查任务;完成农户存粮情况、种植意向、农资购买3个专项调查任务;完成中籼稻、玉米、烤烟、小麦的直报任务,为县委县政府在农业生产方向提出了科学合理的建议。

按照定价管理权限,依法依规开展成本核定工作,制定政府定价和政府指导价的商品和服务价格。完成了2019年度行政事业性收费的收集、整理,录入系统并上报;加快农业水价综合改革进度;对接完善集镇和农村生活垃圾收费制度;加强景区收费管理制度以及制定相关停车场停车收费等工作。

根据职能职责,积极配合公安、法院、检察院部门开展好涉案财物和公物处置竞价变现上缴国库的价格认定(认证)工作。截止目前,共受理并完成各类涉案财物和非涉案财物价格认定(认证)工作案件110件,标的金额为698万余元。

6.抓服务转型,强化安全生产管理,确保重点行业安全发展稳步推进。

对农网改造项目,珠街风力发电场项目、充电桩等项目的前期工作推进监测管理,目前,已获得天马山风电场150MW的开发规模,项目预计总投资10.5亿元,获得农网改造资金补助资金358万元。

通过积极申报,广南县共有11家企业被列入第一批疫情防控重点保障企业名,其中7家企业获得政府贴息贷款1.65亿元。完成云南木利锑业有限公司关于申请2020年省级财政节能降耗专项资金补助的报告及广南县绿创环保科技有限公司申请2020年医疗废物集中处置设施建设项目专项资金补助的报告等2个项目申报,获得中央预算内医疗废物集中处置设施建设项目专项补助资金742万元。

加强对试运行电站及玉溪—富宁成品油管道广南段项目安全生产监督管理,全年共出动45人次,所监管的2个企业共查出隐患及问题12条,通过采取闭环跟踪整改,到目前为止已整改落实12条,整改率为100%

7.抓脱贫工作,严把审核调查关,精准施策助推脱贫成效。

县发改局31名(含收储公司)干部职工,共挂包挂钩长箐村贫困户150户,622人,共挂联自然村13个。一是高度重视定点帮扶工作,把脱贫攻坚工作作为最大的政治责任、最大的民生工程来抓。多次组织深入调查并召开长箐村扶贫专题会议,分析研判长箐村贫困情况,讨论制定脱贫工作方案及帮扶措施,为推进脱贫攻坚工作落实增添了动力。二是工作开展过程中,帮扶干部以身示范,主动融入群众生产生活,与贫困户促膝交流,了解贫困户基本情况及思想动态,向群众宣传脱贫攻坚政策,引导群众消除“等、靠、要”思想,共同商讨脱贫思路,谋划下步发展,为群众脱贫致富找出路、出点子,鼓励贫困户树立脱贫信心,实现由“要我脱贫”向“我要脱贫”的转变,切实增强群众内生动力。三是为扎实推进各项工作落实,县发改局有限的工作经费里拨出10万元补助长箐村开展工作,干部职工捐资14万余元用于人居环境补短板。同时,为解决长箐村基础设施薄弱问题,积极向上争取到以工代赈项目资金800余万元用于长箐进村道路、村内道路硬化、路灯、饮水工程等项目建设。积极动员社会力量参与扶贫工作,文山东骏房地产开发有限责任公司广南分公司、云之香米业有限公司分别长箐村捐赠脱贫攻坚补齐短板缺口资金15万元、5万元共计20万元用于基础设施建设、人居环境提升等建设,有效解决了基础设施建设、人居环境提升等脱贫攻坚工作缺口资金的问题,促进长箐村脱贫工作新气象

8.“十三五”收官,高位谋划“十四五”,确保“十四五”规范贴近民生。

“十三五”期间,《纲要》实施以来,对比规划目标值,到2019年底指标完成的总体情况良好,在4大类27大项34小项具体指标中,除未明确具体目标的2项外,提前完成8小项。预计指标总体完成率达84.38%,地区生产总值(GDP2016年、2017年、2018年、2019年分别完成99.85亿元、105.53亿元、113.032亿元、148.52亿元,同比分别增长11%9.3%7%10.4%,按年均递增11%以上计算,2020年全县GDP预计完成166.16亿元。

截至20201231日,共收集汇总“十四五”项目总计959个,项目总投资1.43万亿元。其中,基础设施项目164个,投资3574亿元,占规划盘子的25%。新型城镇化建设项目138个,投资1739亿元,占规划盘子的12%。产业发展项目265个,投资4810亿元,占规划盘子的34%。商贸物流项目24个,投资1271亿元,占规划盘子的1%。生态文明建设与环境保护项目70个,投资1524亿元。占规划盘子的11%。爱国卫生项目26个,投资134亿元,占规划盘子的1%。民生社会保障项目196个,投资997亿元,占规划盘子的7%。脱贫成果巩固项目14个,投资97亿元,占规划盘子的1%。数字经济项目10个,投资612亿元,占规划盘子的4%。其他项目52个,投资646万元,占规划盘子的5%

9.抓中心工作,积极主动作为,有序推进各项工作任务

抓实爱国卫生工作落实。积极组织做好办公区域、64号网格责任区域、扶贫挂钩点及易地扶贫搬迁安置区的爱国卫生宣传工作,严格落实“早中晚”巡察及“门前六包”工作制度。截至目前,参与爱国卫生工作达8000余人次,修缮洗手间2处,建洗手台2处,宣传展板2块,宣传横幅及资料1000余份,上报各类材料1000余份,确保发改系统爱国卫生各项工作稳步推进。

加快美丽县城建设。目前,我县“美丽县城”建设项目正有序开展,具体实施的36个项目中已开工建设32个,截止1130日共完成投资4.36亿元,占总投资的32%,“干净、宜居、特色、智慧”四类指标共 69 项中已达标36项,达标率为52.18%

抓项目开工促投资。1-12月,共组织12次集中开工,开工项目50个,总投资101.88亿元,2020年计划完成21.84亿元。

做好企业投资项目备案协调服务工作,全年完成项目投资备109个,项目总投资184.9亿元。

超额完成我县新能源汽车基础配套设施推广州下达充电桩150个建设任务的107.33%

抓好政策法规宣传教育工作,完成各项政策法规的制定及修改完善等工作,做好系统内部的法治宣传教育工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个。财政全额供给单位中行政单位1个。截止202012月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制28人,其中:行政编制25人,事业编制3人。在职实有26人,其中:财政全额保障26人。

离退休人员33人,其中:离休1人,退休32人。

车辆编制3辆,实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2021年部门财务总收入1196.03万元,其中:一般公共预算1196.03万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,财政专户管理资金收入0万元事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元。

与上年560.17万元对比增加635.86万元增长113.54%主要原因分析是由于2021年新增2021年重点项目前期工作经费500.00万元

(二)财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入1196.03万元,其中本年收入1196.03万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1196.03万元(本级财力1196.03万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年560.17万元对比增加635.86万元增长113.54%主要原因分析是由于2021年新增2021年重点项目前期工作经费500.00万元

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出1196.03万元。财政拨款安排支出1196.03万元,其中:基本支出696.03万元,与上年560.17万元对比增加135.86增长24.25%主要原因分析是:1.有人员新增调入,增加相关的公用经费和工资福利支出2.项目支出500万元,2020年项目支出0万元,与上年对比增加500万元,主要原因分析是:新增2021年重点项目前期经费500.00万元

财政拨款安排支出按功能科目分类情况,主要用于

一般公共服务支出-发展与改革事务-行政运行242.65万元。

一般公共服务支出-发展与改革事务-一般行政管理实务500.00万元。

一般公共服务支出-发展与改革事务-物价管理23.5万元。

一般公共服务支出-发展与改革事务-事业运行24.69万元.

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休230.62万元。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出56.67万元。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出22.67万元。

社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤7.44万元。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗17.38万元。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗1.9万元。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助9.55万元。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出3.3万元。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金32.98元。

粮油物资储备支出-粮油事务-行政运行22.67元。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出-基本工资101.86万元(其中:基本支出101.86万元,项目支出0元)

工资福利支出-津贴补贴133.91万元(其中:基本支出133.91万元,项目支出0元)

工资福利支出-奖金8.49万元(其中:基本支出8.49万元,项目支出0元)

工资福利支出-绩效工资5.87万元(其中:基本支出5.87万元,项目支出0元)

工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费 56.67万元(其中:基本支出56.67万元,项目支出0元)

工资福利支出-职业年金缴费22.67万元(其中:基本支出22.67万元,项目支出0元)

工资福利支出-职工基本医疗保险缴费19.28万元(其中:基本支出19.28万元,项目支出0元)

工资福利支出-公务员医疗补助缴费9.55万元(其中:基本支出9.55万元,项目支出0元)

工资福利支出-其他社会保障缴费3.3万元(其中:基本支出3.3万元,项目支出0元)

工资福利支出-住房公积金32.98万元(其中:基本支出32.98元,项目支出0元)

商品和服务支出-办公费13.25万元(其中:基本支出13.25万元,项目支出0元)

商品和服务支出-邮电费2.4万元(其中:基本支出2.4万元,项目支出0元)

商品和服务支出-差旅费 2万元(其中:基本支出2万元,项目支出0元)

商品和服务支出-公务接待费 3.15万元(其中:基本支出3.15万元,项目支出0元)

商品和服务支出-工会经费2.75万元(其中:基本支出2.75万元,项目支出0元)

商品和服务支出-福利费0.84万元(其中:基本支出0.84万元,项目支出0元)

商品和服务支出-公务用车运行维护费10.5(其中:基本支出10.5万元,项目支出0元)

商品和服务支出-其他交通费用21万元(其中:基本支出21万元,项目支出0元)

商品和服务支出-其他商品和服务支出0.64万元(其中:基本支出0.64万元,项目支出0元)

商品和服务支出-劳务费1.6万元(其中:基本支出1.6万元,项目支出0元)

对个人和家庭的补助-离休费14.65万元(其中:基本支出14.65万元,项目支出0元)

对个人和家庭的补助-退休费215.34万元(其中:基本支出215.34万元,项目支出0元)

对个人和家庭的补助-生活补助12.44万元(其中:基本支出12.44万元,项目支出0元)

五、省对下项转移支付情况

)与中央配套事项

本部门没有列入省对下专项转移的事项

按既定政策标准测算补助事项

本部门没有既定政策标准测算补助的事项

)经济社会事业发展事项

本部门没有经济社会事业发展的事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目5个,政府采购预算总额8.65万元,其中:政府采购货物预算8.65万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

广南县发展和改革局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计14.59万元,与上年度相比无增减变动,具体情况如下:

一)因公出国(境)费

广南县发展和改革局2021年因公出国(境)费预算为0万元,与上年度相比无增减变动

(二)公务接待费

广南县发展和改革局2021年公务接待费预算为3.15万元,上年相比无增减变动。原因是:本年度和上年度工作目标和任务基本相同,开展具体工作所需要的经费预算无变动。

(三)公务用车购置及运行维护费

广南县发展和改革局2021年公务用车购置及运行维护费为11.44万元,上年相比无增减变动。其中:公务用车购置费0万元,上年预算数相比无增减变动;公务用车运行维护费11.44万元,上年预算数相比无增减变动两个年度公务用车购置及运行维护费合计无增减变动。原因是:本年度和上年度工作目标和任务基本相同,开展具体工作所需要的经费预算无变动。年末公务用车保有量为3辆。

重点项目预算绩效目标情况

本年度预算的重点项目预算有:政府投资项目前期工作经费500万元,绩效目标是进一步加强政府投资项目前期工作,健全科学、民主的项目决策程序和机制,规范项目前期工作的管理及经费的使用,提高项目前期工作的质量和效率,确保2021年度开展前期工作项目达50个以上。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1、财政拨款收入:指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度,市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2、基本支出:指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

3、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

5、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

2021年机关运行经费安排59.03万元,比上年63.24万元对比减少4.2万元,下降6.64%,下降原因主要是相比2020年,本单位职工减少4人,相对应的机构运行费用也减少。其中:办公费13.25万元、差旅费2万元、工会经费2.75万元、公务用车运行维护费10.5万元、其他交通费用21万元、邮电费2.4万元、劳务费1.6万元、培训费0.9万元、福利费0.84万元、接待费3.15万元、其他商品服务支出0.64万元。

(三)国有资产占有使用情况

鉴于截至20211231日的国有资产占有使用情况需在完成2021年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2021年度部门决算时一并公开国有资产占有使用情况。

 

    附件:广南县发展和改革局2021年部门预算公开表

 

监督索引号53262700130300111