广南县总工会2021年部门预算公开

信息来源:广南县总工会 信息录入:未知 发布时间: 2021-03-19 16:51:42  浏览量:589

广南县总工会2021年部门预算公开情况说明及公开表

目     录

第一部份2021年预算公开情况说明

一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

  • 重点项目预算绩效目标情况
  • 其他公开信息

 

第二部分2021部门预算公开套表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

九、项目支出绩效目标表(本级下达)

十、项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表
十七、部门整体支出绩效目标表

 

广南县总工会2021年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

(1)维护职工的合法权益和民主权利。

(2)动员和组织职工积极参加建设和改革,完成经济和社会发展任务。

(3)代表和组织职工参加国家与社会事务管理,参与企业、事业和机关的民主管理。

(4)教育职工不断提高思想道德素质和科学文化素质,建设有思想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍

(二)机构设置情况

广南县总工会单位性质为参照公务员法管理的事业单位,在中国共产党的领导下,依照《工会法》、《中国工会章程》、《中国工会会计制度》等法律法规独立自主地开展工作,单位隶属于文山州总工会,财务预、决算由文山州总工会审批。

(三)重点工作概述

1.加强职工思想建设,全面提升干部职工素质。

2.加强基层工会组织建设,巩固党的阶级基础和群众基础。

3.继续规范财务经审规范化建设工作。

4.召开广南县工会第十一次代表大会。

5.围绕党政中心工作大局,扎实推进脱贫攻坚工作。

6.积极回应职工诉求,努力保障职工的合法权益。

7.创新活动载体,激发职工活力。

8.加强党风廉政建设,提高廉政勤政水平。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;财政全额供给单位中1,参公单位1个;截止2020年12月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制8人,其中:行政编制 8人,在职实有7人,其中: 财政全额保障7人。

离退休人员6人,其中: 退休 6人。

车辆编制0辆,实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 38.8万元,其中:一般公共预算38.8万元。

(二)财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入38.8万元,其中:本年收入38.8万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款38.8万元(本级财力38.8万元)。比上年增加,增加主要原因分析退休人员工资增加。

  • 预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 38.8万元。财政拨款安排支出 38.8万元,其中:基本支出38.8万元。比上年增加,增加主要原因分析退休人员工资增加。财政拨款安排支出按功能科目分类情况,主要用于社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组,对个人和家庭的补助-退休费(其中:基本支出38.8万元,项目支出0万元)。

  • 省对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

本部门2021年预算编制项目无中央配套事项,金额0元。

)按既定政策标准测算补助事项

本部门2021年预算编制项目无按既定政策标准测算补助事项,金额0元。

)经济社会事业发展事项

不涉及

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,本部门2021年预算编制政府采购预算为0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本部门2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元。

(一)因公出国(境)费

本部门2021年因公出国(境)费预算为0万元

(二)公务接待费

本部门2021年公务接待费预算为0万元

(三)公务用车购置及运行维护费

本部门2021年公务用车购置及运行维护费为0万元

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1、财政拨款收入:指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度,市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2、基本支出:指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

3、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

5、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

广南县总工会机关运行经费安排为0元,无增减变动。

(三)国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2020年度部门决算时一并公开国有资产占有使用情况。

  广南县总工会2021年部门预算公开表