中共广南县委统战部2021年部门预算编制说明

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中共广南县委统战部2021年部门预算公开情况说明及公开表

 

目录

第一部份  2021年预算公开情况说明

   一、基本职能及主要工作
   二、预算单位基本情况
   三、预算单位收入情况
   四、预算单位支出情况
   五、省对下专项转移支付情况
   六、政府采购预算情况
   七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

   八、重点项目预算绩效目标情况

   九、其他公开信息

 

第二部分  2021部门预算公开套表

   一、财务收支预算总表

   二、部门收入预算表

   三、部门支出预算表

   四、财政拨款收支预算总表

   五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

   六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

   七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

   八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

   九、项目支出绩效目标表(本级下达)

   十、项目支出绩效目标表(另文下达)

   十一、政府性基金预算支出预算表

   十二、部门政府采购预算表

   十三、政府购买服务预算表

   十四、省对下转移支付预算表

   十五、省对下转移支付绩效目标表

   十六、新增资产配置表
   十七、部门整体支出绩效目标表

 

中共广南县委统战部2021年部门

预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

       1. 贯彻落实党对统一战线工作集中统一领导的要求,发挥县委在统战工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督查检查机构作用,了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结,协调统一战线各方面关系,贯彻执行党中央、省委、州委和县委关于统一战线工作重大决策部署,巩固壮大最广泛的统一战线;

     2. 推动落实统一战线工作的理论、政策和法律法规,深入调查研究,及时向中央统战部、省委统战部、州委统战部和县委报告广南县统一战线工作情况并提出建议,拟订广南县统一战线工作有关规划、政策和法规,统筹协调和指导各乡(镇)各部门各单位统一战线工作;

3. 负责发现、培养党外代表人士,负责党外人士的政治安排,会同有关部门做好安排党外人士担任政府和司法机关等领导职务的工作,协助民主党派、县工商联做好干部管理工作,反映和协调解决党外代表人士工作生活中的实际困难。配合相关部门做好人才工作;

    4. 贯彻落实党的宣传工作方针,统筹推进统一战线宣传工作,贯彻落实党中央、省委、州委和县委关于统一战线宣传工作政策和规划,研判涉及统一战线的舆情并协调有关部门应对处置;

     5. 负责联系各民主党派,通报情况、反映意见、贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针政策,支持、帮助民主党派加强自身建设,做好支持民主党派履行职责、发挥作用的工作;

     6. 贯彻落实党的民族和宗教工作方针政策及省委、州委、县委决策部署,研究拟订有关政策措施并督促落实,统筹协调民族事务和宗教工作中的重大问题,领导县民族宗教局依法管理民族事务和宗教行政事务,全面促进民族事业发展,巩固和发展同宗教界的爱国统一战线;

     7. 负责联系、培养无党派代表人士,支持、帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用。调查研究党外知识分子和新的社会阶层代表人士情况并提出政策建议,联系、培养党外知识分子和新的社会阶层代表人士,开展思想政治工作,指导国有企业和社会组织等有关单位开展党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作;

     8. 参与制定、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的政策措施,调查研究非公有制经济人士情况并提出政策建议,了解和反映非公有制经济人士的意见,团结、服务、引导、教育非公有制经济人士,促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长;

     9. 统一管理港澳台事务工作。贯彻落实党中央、省委、州委、县委关于海外统战工作政策和规划,贯彻执行中央、省委、州委、县委对台工作的方针政策,会同有关部门对香港、澳门地区统一战线进行调查研究并提出政策建议,联系香港、澳门、台湾及海外有关党派、团体及代表人士。负责对全县对台工作履行组织、指导、管理、协调职能,做好台胞、台属工作。检查落实全县各乡(镇)、各部门、各单位贯彻执行党中央、国务院对台方针政策,省委、省政府、州委、州政府、县委、县政府有关对台工作指示的情况。调查研究台湾形势和对台提出对策性建议;协调有关部门研究、草拟涉台地方性法规和实施办法。指导和协调各乡(镇)、各部门、各单位开展对台经贸工作和两岸文化、学术、体育、科技、卫生等各个领域的交流与合作,以及两岸人员往来、旅游、考察、定居、研讨等工作。联络台湾中上层人士,指导、管理并协调有关部门开展对台湾中上层人士的联络工作;负责台湾团组来访的活动安排和协调工作。负责全县的对台宣传和涉台教育工作。负责协调处理涉台突发性问题和重大事件。负责办理或协助办理全县因公赴台交流立项、报批和行前教育等工作。负责承办县委对台工作领导小组会议的决议事项。做好统一战线外事管理工作;

     10. 统一管理侨务工作,贯彻落实党的侨务工作方针政策及省委、州委、县委决策部署,管理侨务行政事务,研究拟订侨务工作有关政策措施,调查研究侨情和侨务工作情况,统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作,联系有关社团及代表人士,指导推动涉侨宣传、经济科技文化交流合作、侨务扶贫、华文教育工作等,保护华侨和归侨侨眷的合法权利和利益;

    11. 协助管理乡(镇)党委统战委员。领导并指导县民族宗教局、县工商联工作。做好统一战线有关单位、团体和社会组织的管理工作;

12.完成州委统战部和县委交办的其他任务。

(二)机构设置情况

1. 综合办公室:

负责机关的日常行政事务及对外联系、综合协调工作,部务会议决定的重大工作和重要事项的督查、督办工作;承担本部公文处理、文稿起草工作。负责会务、宣传、信息、档案、保密、普法、信访、接待、扶贫、印鉴的管理使用工作;负责国有资产管理、审计、节能工作;负责本部的综合绩效考核、后勤保障和社会服务工作;负责协调开展统一战线理论方针政策和法律法规研究;统筹规划全县统一战线法规、规范性文件的制定工作;组织拟订统一战线工作法规草案,协调有关法规草案的审核工作;负责拟订统一战线重点课题调研计划;负责上级部门、部机关、各乡(镇)和有关研究机构开展统一战线综合性课题调研的协调组织。

2.  港澳台侨工作办公室:

(1)联系港澳台侨界代表人士。负责港澳台海外统战工作调查研究并提出政策建议,拟定港澳台侨统战工作规划和政策。承担管理侨务行政事务,负责归侨侨眷身份认定和华侨回国定居审批工作,协调有关部门保护华侨和归侨侨眷的合法权利和利益。承担涉侨投诉协调服务工作,参与对广南县涉侨捐赠财产使用与管理的监督工作,做好归侨侨眷代表人士在相关团体的安排工作。负责开展侨务扶贫工作。研究推动涉侨宣传、涉侨文化交流工作并提出政策建议。拟订华文教育规划,统筹全县华文教育、涉侨文化交流工作。联系海外华文媒体,开展交流合作。承办需请县级以上领导会见重要海外代表人士的审核报批工作;承办在广南县内重要华侨华人国际性联谊活动的有关报批工作。参与拟定引资引智政策法规,指导引进侨资侨智工作,引导海外侨胞在“一带一路”建设中发挥独特作用。指导协调有关部门和社会团体涉侨工作,统筹协调各民主党派、县工商联和社会团体涉侨工作。联系海外有关侨团及代表人士,联系培养新生代代表人士,负责海外侨胞代表人士在相关统战团体的安排,指导代表人士的授荣工作。管理涉台事务,督促检查各乡(镇)、各部门、各单位贯彻执行党中央、国务院对台经贸工作的方针政策情况。会同有关部门研究提出我县吸引台商投资发展计划、对台经贸工作的对策和建议;会同有关部门组织协调重要台商的投资活动;协助有关部门做好台商投资的洽谈、签约、合同审批、履约工作;负责对台湾中上层人士的联络工作。负责两岸文化、学术、体育、科技、卫生等各领域的交流访问事宜。负责台湾同胞捐赠管理工作。负责我县因公赴台交流立项报批和行前教育工作。指导台湾居民来我县定居、探亲、旅游接待管理工作。负责台胞台属工作。负责县海外联谊会日常工作。

2)指导民族宗教工作,参与协调处理民族宗教工作中的重大问题;指导民族学会、宗教团体组织建设工作。

3)负责对重要信息进行分析研判,协调开展统一战线意识形态领域分析研判及舆情分析研判,并会同有关部门进行舆情引导和应急处置。

4)负责统一战线综治维稳、意识形态工作。

(5)负责联系县民族宗教局。

       3. 党外工商和新的社会阶层人士工作办公室:

1)负责联系各民主党派、无党派人士、党外知识分子代表人士,反映意见建议。对坚持、完善中国共产党领导的多党合作和政治协商制度及民主党派工作进行调研并提出建议。贯彻落实党对民主党派工作的方针政策,协调做好民主党派履行参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商职能的相关工作。协助各民主党派加强自身建设。负责联系、培养无党派代表人士和党外知识分子代表人士。调查研究无党派人士工作并提出政策建议,支持无党派人士发挥作用、加强自身建设。调查了解党外知识分子的情况,反映动态。推动落实党外知识分子相关政策。指导和推动国有企业、群团组织党外知识分子统战工作。对无党派和党外知识分子统战工作中的重大问题进行调研并提出意见。负责党外人士的政治安排和培养、选拔、考察、推荐等工作;做好党外代表人士和优秀年轻干部队伍建设工作,配合相关部门做好人才工作。负责党外代表人士、统战干部培训和党内领导干部统战理论方针政策培训的综合协调、规划和指导。负责收集、管理党外代表人士档案资料,负责联系党外代表人士遗孀、遗属工作。负责部机关单位机构、人才、编制和干部人事管理工作。协助各民主党派、县民族宗教局、县工商联进行干部管理。做好协助管理乡(镇)党委统战委员工作。负责广南县党外知识分子和留学人员联谊会日常工作。

    2)负责非公有制经济重大问题的理论政策研究和调研督促检查,开展非公有制经济工作重大问题的调查研究并提出政策建议。参与制定、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的政策措施,了解贯彻落实情况并提出工作建议。联系、培养非公有制经济代表人士,开展思想政治工作,了解、反映意见建议,推动构建亲清新型政商关系,促进非公有制经济健康发展和非公经济代表人士健康成长。组织推动工商联和非公有制经济人士投身公益慈善事业,引导非公有制经济人士开展光彩事业。参与协调处理非公有制经济工作中的重大问题,指导县工商联做好联系非公有制经济代表人士和非公有制经济组织建设工作。

3)负责新的社会阶层人士统战工作,开展调查研究,提出政策建议。联系、培养新的社会阶层代表人士,了解思想状况,反映意见建议。指导全县新的社会阶层人士联谊团体建设;协调、指导有关单位和人民团体、统战团体、社会组织等开展新的社会阶层人士统战工作。负责广南县新的社会阶层人士联谊会日常工作。

4)负责统一战线领域信息化建设、融媒体建设。

5)负责联系县工商联工作。

(三)重点工作概述

1.落实民族宗教政策,维护民族宗教和谐稳定;

2.紧扣“两个健康”主题,非公经济领域统战工作取得新成效;

3.增强服务意识,努力做好海外统战工作;

4.加强新的社会阶层人士和党外知识分子统战工作;

5.围绕中心,服务大局,加强部门自身建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位1个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个;参公单位0个;事业单位0个。截止202012月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制7人,其中:行政编制7人,事业编制0人。在职实有6人,其中:财政全额保障6人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员10人,其中:离休0人,退休10人。

车辆编制1辆,实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2021年部门财务总收入171.95万元,其中:一般公共预算171.95万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,财政专户管理资金收入0万元事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元。

与上年169.68万元对比,增加2.27万元增长1.34%,主要原因是由于人员调入,增加了预算

(二)财政拨款收入情况

2021年部门预算财政拨款收入171.95万元,其中:本年收入171.95万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款171.95万元(本级财力171.95万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年169.68万元对比,增加2.27万元增长1.34%,主要原因是由于人员调入,增加了预算

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出171.95万元。财政拨款安排支出171.95万元,其中:基本支出171.95万元,与上年169.68万元对增加2.27万元增长1.34%,主要原因是由于人员调入,增加了预算;项目支出0万元,与上年对比无变动。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1一般公共服务支出:106.98万元(其中:基本支出106.98万元,项目支出0万元)。主要用于单位职工的工资支出、办公费、公务用车运行维护费及公务接待费、春节慰问费等。

2社会保障和就业支出:50.30万元,(其中:基本支出50.30万元,项目支出0万元)。其中:行政单位离退休工资32.63万元,用于退休职工的工资支出;基本养老保险缴费支出12.42万元,职业年金缴费支出4.97万元,主要用于干部职工的基本养老保险和职业年金的补助支出;死亡抚恤金0.28万元,用于发放遗属人员的生活补助。

3卫生健康支出7.43万元,(其中:基本支出7.43万元,项目支出0万元),其中: 行政单位医疗4.13万元,公务员医疗补助2.49万元,其他行政事业单位医疗支出0.81万元,用于单位干部职工的医疗费补助、工伤保险和大病保险等。

4. 住房保障支出:7.24万元,(其中:基本支出7.24万元,项目支出0万元),其中:住房公积金7.24万元,用于干部职工住房公积金补贴支出。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1. 基本支出135.10万元,分类如下:

1工资福利支出:87.33万元(其中:基本支出87.33万元,项目支出0元)。具体分类如下:

 基本工资:21.18万元(其中:基本支出:21.18万元,项目支出0元),用于干部职工的职务、级别工资支出。

    ② 津贴补贴:32.32万元(其中:基本支出32.32万元,项目支出0元),用于干部职工工作补贴、生活补贴等各种补贴的发放。

     奖金:1.77万元(其中:基本支出1.77万元,项目支出0元),用于职工年终一次性奖金、基础奖的支出。

    ④ 机关事业单位基本养老保险缴费12.42万元(其中:基本支出12.42万元,项目支出0元),用于养老保险的补助支出。

    ⑤ 职业年金缴费:4.97万元(其中:基本支出4.97万元,项目支出0元),用于职业年金的补助支出。

⑥ 城镇职工基本医疗保险缴费:4.13万元(其中:基本支出4.13万元,项目支出0元),用于职工基本医疗补助。

⑦ 公务员医疗补助缴费:2.49万元(其中:基本支出2.49万元,项目支出0元),用于职工公务员医疗补助。

 其他社会保障缴费:0.81万元(其中:基本支出0.81万元,项目支出0元),用于职工工伤保险和大病保险缴费。

 住房公积金:7.24万元(其中:基本支出7.24万元,项目支出0元),用于职工的住房公积金补助支出。

2商品和服务支出:15.06元(其中:基本支出11.56元,项目支出0元),分类如下:

① 办公费4.30万元,(其中:基本支出4.30元,项目支出0元),用于单位日常的办公费用支出。

 公务接待费1万元(其中:基本支出1万元,项目支出0元),用于日常公务接待等的支出。

 工会经费0.6万元(其中:基本支出0.6万元,项目支出0元);用于职工开展工会工作方面的补助。

 福利费0.18万元(其中:基本支出0.18万元,项目支出0元),用于单位集体福利建设方面的补助。

 公务用车运行维护费3.5元(其中:基本支出3.5万元,项目支出0元);用于日常公务用车的燃料费、维修费、保险费等。

 公务交通补贴5.28万元(其中:基本支出5.28万元,项目支出0元),用于发放职工的公务交通补贴费。

 其他商品和服务支出0.2万(其中:基本支出0.2万元,项目支出0万),属于退休人员公用经费,用于退休人员集体活动费用等支出。

3对个人和家庭的补助32.71万元(其中:基本支出32.43万元,项目支出0元):

① 退休费 32.43万元,用于发放退休人员工资。

② 抚恤金 0.28万元,用于遗属人员补助支出。

2.项目支出36.85万元,分类如下:

① 统战工作专项经费30万元,用于开展“一网两单”“反渗透”等专项工作的经费支出

② 统战特需专项经费5万元,用于开展“三化”治理工作开支等。

③ 2021年春节慰问专项经费1.85万元,用于2021年春节慰问宗教场所、民主党派、非公经济代表人士和困难归侨侨眷等。

五、省对下项转移支付情况

(一)与中央配套事项

(二)按既定政策标准测算补助事项

(三)经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目4个,政府采购预算总额2.68万元,其中:政府采购货物预算2.68万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共广南县委统战部2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.5万元,较上年增加5.5万元减少1万元,下降18%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

中共广南县委统战部2021年因公出国(境)费预算为0万元,与上年一致。

(二)公务接待费

中共广南县委统战部2021年公务接待费预算为1万元,较上年2万元减少1万元,下降50%,国内公务接待批次为10次,共计接待190人次。比上年下降的原因是根据上年度切实履行控制接待费标准和规模,在很大程度上降低了接待费用的实际情况,相应减少了2021年的接待费预算数。

(三)公务用车购置及运行维护费

中共广南县委统战部2021年公务用车购置及运行维护费为3.5万元,与上年相比无变化,其中:公务用车购置费0万元,与上年一致;公务用车运行维护费3.5万元,与上年一致。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为1辆。

重点项目预算绩效目标情况

2021年我部门项目预算绩效目标实现全覆盖,涉及项目资金36.85元,其中:本级财力36.85元,上级补助0元,政府性基金0元。2021年我部门整体绩效目标及项目预算绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置,项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。各项目绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行、便于考核,符合规定的格式要求,相关内容完整。2021年预算执行过程中,我部门将围绕预期绩效目标,对项目的实施情况进行动态跟踪,及时发现并纠正实施过程中存在的问题,确保绩效目标如期实现

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.财政拨款收入:指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度,市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2.基本支出:指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

3.项目支出:指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

5.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

2021年机关运行经费安排15.06万元,比上年机关运行经费安排62.98万元减少47.92万元,减少76%,减少原因主要是上年的统战工作专项经费、统战特需经费等资金预算放在了保运转经费预算里面。其中:办公费4.3万元、接待费1万元、工会经费0.6万元、福利费0.18万元、公务用车运行维护费3.5万元、其他交通费用5.28万元、其他商品服务支出(退休人员公用经费)0.2万元。

(三)国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2020年度部门决算时一并公开国有资产占有使用情况。

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