广南县者太乡2021年部门预算公开

信息来源:广南县者太乡 信息录入:佚名 发布时间: 2021-03-15 15:52:36  浏览量:535

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广南县者太乡2021年部门预算公开情况说明及公开表

目录

第一部份2021年预算公开情况说明

一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

 

第二部分2021部门预算公开套表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

九、项目支出绩效目标表(本级下达)

十、项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表
十七、部门整体支出绩效目标表

 

广南县者太乡2021年部门预算

编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

乡党委、政府承担辖区内促进经济发展、提供公共服务、加强社会管理、维护社会稳定、推动物质文明、政治文明、精神文明及和谐社会建设等任务。其主要职能是:

1.贯彻落实党和政府各项路线方针政策。

2.为全乡经济发展提供服务。

3.建立和健全农村社会化服务体系,为群众提供各项公共服务。

4.进一步强化社会管理职能,加强辖区内的社会治安综合管理。

5.进一步加强基层组织管理,加强基层领导班子、干部队伍和党风廉政建设。

(二)机构设置情况

者太乡2021年度单位共10个,其中:行政单位3个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位6个。分别是:

行政单位3个:

1.中共者太乡委员会

2.者太乡人民政府

3.者太乡人大

参照公务员法管理的事业单位1个:

1.者太乡财政所

其他事业单位6个:

1.者太乡农业综合服务中心

2.者太乡国土和村镇规划服务中心

3.者太乡应急服务中心

4.者太乡社会保障服务中心

5.者太乡文化和旅游广播电视服务中心

6.者太乡综合执法队

(三)重点工作概述

1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令。

2.执行本行政区域内经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、卫生、文化、广播、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

3.保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

4.增强全乡基础设施建设,加快转变政府职能,提高服务意识和担当意识。

5.承办上级人民政府交办的其他事项。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共10个。其中:财政全额供给单位10个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位3个;参公单位1个;事业单位6个。截止2020年12月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制71人,其中:行政编制34人,事业编制37人。在职实有59人,其中:财政全额保障59人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员15人,其中:离休0人,退休15人。

车辆编制3辆,实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2021年部门财务总收入1113.26万元,其中:一般公共预算1113.26万元,政府性基金0.00万元,国有资本经营收益0.00万元,财政专户管理资金收入0.00万元,事业收入0.00万元,事业单位经营收入0.00万元,上级补助收入0.00万元,附属单位上缴收入0.00万元,其他收入0.00万元。

与上年收入1121.97万元对比减少8.71万元,下降0.78%。主要原因是人员较上年减少1人,导致收入减少。

(二)财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入1113.26万元,其中:本年收入1113.26万元,上年结转收入0.00万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1113.26万元(本级财力1113.26万元,专项收入0.00万元,执法办案补助0.00万元,收费成本补偿0.00万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0.00万元),政府性基金预算财政拨款0.00万元,国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年收入1121.97万元对比减少8.71万元,下降0.78%。主要原因是人员较上年减少1人,导致收入减少。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出1113.26万元。财政拨款安排支出1113.26万元,其中:基本支出1113.26万元,与上年支出1121.97万元对比减少8.71万元,下降0.78%。主要原因是人员较上年减少1人,导致收入减少;项目支出0.00万元,与上年对比无变化。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.一般公共服务支出预算安排409.29万元,比上年预算数411.12万元减少1.83万元,下降0.45%,主要用于发放行政部门工作人员工资津补贴及保障部门工作正常运转。

2.文化体育与传媒支出预算安排36.13万元,比上年预算数35.67万元增加0.46万元,增长1.29%,主要用于发放文化及广播服务中心工作人员工资津补贴及保障部门工作正常运转。

3.社会保障和就业支出预算安排267.98万元,比上年预算数207.91万元增加60.07万元,增长28.89%。主要用于发放社保办人员工资津补贴及促进就业、社会福利事业和抚恤救济支出。

4.医疗卫生支出预算安排59.72万元,比上年预算数71.09万元减少11.37万元,下降15.99%,主要用于新合办人员工资津补贴和提高公共卫生服务水平等。

5.农林水支出预算安排273.28万元,比上年预算数342.82万元减少69.54万元,下降20.28%,主要用于农林水部门人员工资津补贴及保障部门工作正常运转。

6.住房保障支出预算安排66.86万元,比上年预算数53.36万元增加13.50万元,增长25.3%,主要用于缴纳本部门在职人员住房公积金。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出-基本工资192.72万元(其中:基本支出192.72万元,项目支出0.00万元)

2.工资福利支出-津贴补贴253.41万元(其中:基本支出253.41万元,项目支出0.00万元)

3.工资福利支出-奖金16.06万元(其中:基本支出16.06万元,项目支出0.00万元)

4.工资福利支出-绩效工资61.88万元(其中:基本支出61.88万元,项目支出0.00万元)

5.工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费114.64万元(其中:基本支出114.64万元,项目支出0.00万元)

6.工资福利支出-职业年金缴费45.86万元(其中:基本支出45.86万元,项目支出0.00万元)

7.工资福利支出-职工基本医疗保险缴费39.02万元(其中:基本支出39.02万元,项目支出0.00万元)

8.工资福利支出-公务员医疗补助缴费12.99万元(其中:基本支出12.99万元,项目支出0.00万元)

9.工资福利支出-其他社会保障缴费5.12万元(其中:基本支出5.12万元,项目支出0.00万元)

10.工资福利支出-住房公积金66.86万元(其中:基本支出66.86万元,项目支出0.00万元)

11.商品和服务支出-办公费49.32万元(其中:基本支出49.32万元,项目支出0.00万元)

12.商品和服务支出-水费0.60万元(其中:基本支出0.6万元,项目支出0.00万元)

13.商品和服务支出-邮电费1.10万元(其中:基本支出1.10万元,项目支出0.00万元)

14.商品和服务支出-差旅费7.70万元(其中:基本支出7.70万元,项目支出0.00万元)

15.商品和服务支出-会议费3.00万元(其中:基本支出3.00万元,项目支出0.00万元)

16.商品和服务支出-公务接待费8.30万元(其中:基本支出7.70万元,项目支出0.00万元)

17.商品和服务支出-工会经费5.57万元(其中:基本支出5.57万元,项目支出0.00万元)

18.商品和服务支出-福利费1.77万元(其中:基本支出1.77万元,项目支出0.00万元)

19.商品和服务支出-公务用车运行维护费14.60万元(其中:基本支出15.20万元,项目支出0.00万元)

20.商品和服务支出-其他交通费用25.86万元(其中:基本支出25.86万元,项目支出0.00万元)

21.商品和服务支出-其他商品和服务支出0.30万元(其中:基本支出0.30万元,项目支出0.00万元)

22.对个人和家庭的补助-退休费48.17万元(其中:基本支出48.17万元,项目支出0.00万元)

23.对个人和家庭的补助-生活补助138.41万元(其中:基本支出138.41万元,项目支出0.00万元)

五、省对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

我部门无与中央配套事项。

(二)按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项。

(三)经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目16个,政府采购预算总额18.84万元,其中:政府采购货物预算17.64万元、政府采购服务预算1.20万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

者太乡2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计22.90万元,较上年预算数29.55万元减少6.65万元,下降22.5%,主要原因分析:严格执行中央八项规定,履行厉行节约,严控“三公”经费支出。具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

者太乡2021年因公出国(境)费预算为0.00万元,较上年预算数对比无变动,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

(二)公务接待费

者太乡2021年公务接待费预算为8.30万元,较上年预算数14.85万元减少6.55万元,下降44.11%,国内公务接待批次为305次,共计接待2175人次,主要原因分析:严格执行中央八项规定,履行厉行节约,严控“三公”经费支出。

(三)公务用车购置及运行维护费

者太乡2021年公务用车购置及运行维护费为14.60万元,较上年预算数14.70万元减少0.10万元,下降0.68%。其中:公务用车购置费14.60万元,较上年预算数对比无变动;公务用车运行维护费14.60万元,较上年预算数14.7万元减少0.10万元,下降0.68%,主要原因分析:严格执行中央八项规定,履行厉行节约,严控“三公”经费支出。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为3辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2020年我部门整体绩效目标及项目预算绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置,项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。各项目绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行、便于考核,符合规定的格式要求,相关内容完整。2020年预算执行过程中,我部门将围绕预期绩效目标,对项目的实施情况进行动态跟踪,及时发现并纠正实施过程中存在的问题,确保绩效目标如期实现。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1、财政拨款收入:指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度,市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2、基本支出:指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

3、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

5、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

2021年机关运行经费安排118.12万元,比上年机关运行经费安排117.36万元增加0.76万元,增长0.65%,增减原因主要是退休人员增加,公用经费增加。其中:办公费49.32万元、水费0.60万元、邮电费1.10万元、差旅费7.70万元、会议费3.00万元、公务接待费8.30万元、工会经费5.57万元、福利费1.77万元、公务用车运行维护费14.60万元、其他交通费用25.86万元、其他商品和服务支出0.30万元。

(三)国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2020年度部门决算时一并公开国有资产占有使用情况。

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