广南县委政法委单位2021年部门预算公开情况说明及公开表

信息来源:政法委 信息录入:政法委 发布时间: 2021-03-19 14:52:16  浏览量:570

 

 

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广南县委政法委2021年部门预算公开

情况说明及公开表

目     录

第一部份2021年预算公开情况说明

一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分2021部门预算公开套表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

九、项目支出绩效目标表(本级下达)

十、项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表
十七、部门整体支出绩效目标表

 

广南县委政法委2021年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1、深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,全面贯彻党的路线方针政策、党中央决策部署及省委、州委和县委工作要求,统一政法各部门的思想和行动,坚持党对政法工作的绝对领导,坚决维护党中央权威和集中统一领导。
    2、深入贯彻党中央和省委、州委和县委决定,对全县政法工作研究提出全局性部署,推进平安广南、法治广南建设,加强过硬队伍建设,深化智能化建设,坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。
    3、了解掌握和分析研判政法工作情况动态,分析政治安全和社会稳定形势,创新完善多部门参与的综治维稳工作机制,协调推动预防、化解影响稳定的社会盾和风险,协调应对和处置重大突发事件。

4、加强对政法工作的督查,统筹协调维护政治安全、反邪教、维护社会稳定、社会治安综合治理有关法律法规政策的实施工作。
    5、组织开展政法领域的调查研究,研究拟订政法工作相关政策措施,及时向县委提出建议。
    6、掌握分析政法舆情动态,指导协调政法部门媒体网络宣传工作,指导政法部门做好涉及政法工作的重大宣传工作。
    7、监督和支持政法各部门依法行使职权,指导和协调政法各部门密切配合,研究和协调重大、疑难案件,督促和推动大案要案的查处工作,推进严格执法、公正司法。
      8、组织研究和统筹协调政法改革中的有关重大间题,深化政法改革。
    9、指导推动政法系统党的建设和人才队伍建设,代管县法学会。
   10、完成县委和上级部门交办的其他任务。

(二)机构设置情况

广南县委政法委是独立机构及独立核算单位,根据《中共广南县委政法委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知,县委政法共设5个内设机构,其中有办公室、政治安全室、执法监督室、综治室、政法处。

(三)重点工作概述

2021年,全县政法机关紧紧围绕维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业四大任务,牢记使命、忠诚履职、担当有为、破解难题、补齐短板,着力化解社会稳定风险,全面推进扫黑除恶专项斗争、社会治理现代化、政法队伍教育整顿、提升群众安全感满意度工作,坚决防止发生影响国家政治安全和社会稳定的重大案事件,为维护社会稳定,实现全县高质量脱贫摘帽和经济快速发展创造安全稳定的社会环境。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个;参公单位0个;事业单位1个。截止2020年12月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制17人,其中:行政编制 14人,事业编制3人。在职实有16人,其中: 财政全额保障16人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 8人,其中: 离休 0人,退休8人。

车辆编制2辆,实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 1342.21万元,其中:一般公共预算1342.21万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,财政专户管理资金收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元。

与上年财务总收入786.47万元对比增加555.74万元,主要原因分析本年新增加基本支出-综治专干经费496.86元,基本支出-行政运行及事业运行支出增加17.91万元,社会保障和就业支出为22.07万元,增加一般公共服务支出-党委办公厅(室)及相关机构事务-一般行政管理事务-项目综治维稳经费支出增加18.9万元.增减变动具体看第七部份。

(二)财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 1342.21万元,其中:本年收入1342.21万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1342.21万元(本级财力1342.21万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年财务总收入786.47万元对比增加555.74万元,主要原因分析本年新增加基本支出-综治专干经费496.86元,基本支出-行政运行及事业运行支出增加17.91万元,社会保障和就业支出为22.07万元,增加一般公共服务支出-党委办公厅(室)及相关机构事务-一般行政管理事务-项目综治维稳经费支出增加18.9万元.增减变动具体看第七部份。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 1342.21万元。财政拨款安排支出 1342.21万元,其中:基本支出834.81万元,与上年基本支出297.97万元对比增加536.84万元,增幅180%,主要原因分析本年新增加基本支出-综治专干经费496.86元,基本支出-行政运行及事业运行支出增加17.91万元,社会保障和就业支出为22.07万元;项目支出507.4万元,与上年488.5万元对比增加了18.9万元,增幅3.8%,主要原因分析增加一般公共服务支出-党委办公厅(室)及相关机构事务-一般行政管理事务-项目综治维稳经费支出增加18.9万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况,主要用于:

一般公共服务支出-党委办公厅(室)及相关机构事务-行政运行195.18万元。

一般公共服务支出-党委办公厅(室)及相关机构事务-一般行政管理事务 365万元。

一般公共服务支出-党委办公厅(室)及相关机构事务

-专项业务37.4万元。

一般公共服务支出-党委办公厅(室)及相关机构事务

-事业运行 27.1万元。

一般公共服务支出-党委办公厅(室)及相关机构事务

-其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出501.86万元。

公共安全支出-公安-其他公安支出100万元。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单

位离退休 25.98万元。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事

业单位基本养老保险缴费支出 35.68万元。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事

业单位职业年金缴费支出 14.27万元。

社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤 0.58万元

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗

10.39万元。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗

1.87万元。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助 4.53万元。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出 1.62万元。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金 20.74万元。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组:基本支出834.81万元,项目支出507.4万元。

工资福利支出-基本工资 66.62万元(其中:基本支出66.62万元,项目支出0.00万元)。

工资福利支出-津贴补贴97.04万元(其中:基本支出97.04万元,项目支出0.00万元)。

工资福利支出-奖金 5.55万元(其中:基本支出51,194.00元,项目支出0.00万元)。

工资福利支出-绩效工资 5.86万元(其中:基本支出5.86万元,项目支出0.00万元)。

其他工资福利支出-生活补助 408.36万元(其中:基本支出408.36万元,项目支出0.00万元)。

工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费 35.68万元(其中:基本支出35.68元,项目支出0.00万元)。

工资福利支出-职业年金缴费 14.27万元(其中:基本支出14.27万元,项目支出0.00万元)。

工资福利支出-职工基本医疗保险缴费 12.26万元(其中:基本支出12.26万元,项目支出0.00万元)。

工资福利支出-公务员医疗补助缴费4.53万元(其中:基本支出4.53万元,项目支出0.00万元)。

工资福利支出-其他社会保障缴费 1.62万元(其中:基本支出1.62万元,项目支出0.00万元)。

工资福利支出-住房公积金 20.74万元(其中:基本支出 20.74万元,项目支出0.00元)。

商品和服务支出-办公费 235.86万元(其中:基本支出95.46元,项目支出140.4万元)。

商品和服务支出-印刷费 18.2万元(其中:基本支出0.2万元,项目支出18万元)。

商品和服务支出-手续费 3.7万元(其中:基本支出0.1万元,项目支出3.6万元)。

商品和服务支出-水费 12.9万元(其中:基本支出0.3万元,项目支出12.6万元)。

商品和服务支出-电费 13.1万元(其中:基本支出0.5万元,项目支出12.6万元)。

商品和服务支出-邮电费3.0万元(其中:基本支出3.0万元,项目支出0.00万元)。

商品和服务支出-物业管理费 0.6万元(其中:基本支出0.6万元,项目支出0.00万元)。

商品和服务支出-差旅费26.50万元(其中:基本支出6.5万元,项目支出20.00万元)。

商品和服务支出-维修(护)费 16.20万元(其中:基本支出0.00万元,项目支出16.20万元)。

商品和服务支出-租赁费 0元(其中:基本支出1.0元,项目支出0.00万元)。

商品和服务支出-会议费21.5万元(其中:基本支出3.5万元,项目支出18.00万元)。

商品和服务支出-培训费19.5万元(其中:基本支出1.5万元,项目支出18.00万元)。

商品和服务支出-公务接待费3.1万元(其中:基本支出0.1万元,项目支出3.00万元)

商品和服务支出-劳务费 27.26万元(其中:基本支出2.26万元,项目支出25.00万元)。

商品和服务支出-委托业务费 49.2万元(其中:基本支出0.00元 ,项目支出49.2万元)。

商品和服务支出-工会经费 1.73万元(其中:基本支出1.73万元,项目支出0.00元)。

商品和服务支出-福利费 4,500.00元(其中:基本支出4,500.00元,项目支出0.00元)。

商品和服务支出-公务用车运行维护费 2.0万元(其中:基本支出2.0万元,项目支出0.00万元)。

商品和服务支出-其他交通费用 13.08万元(其中:基本支出13.08万元,项目支出0.00元)。

商品和服务支出-其他商品和服务支出 0.66万元(其中:基本支出0.66万元,项目支出0.00万元)。

对个人和家庭的补助-退休费25.82万元(其中:基本支出25.82万元,项目支出0.00元)。

对个人和家庭的补助-生活补助3.46万元(其中:基本支出3.46万元,项目支出0.00万元)

对个人和家庭的补助-奖励金80万元(其中:基本支出0.00万元,项目支出80.00万元)。

资本性支出-办公设备购置70.8万元(其中:基本支出0.00元 ,项目支出70.8万元)。

五、省对下项转移支付情况

(一)与中央配套事项

本部门2021年预算编制无列入与中央配套事项项目,金额0元

(二)按既定政策标准测算补助事项

本部门2021年预算编制项目无按既定政策标准测算补助事项,金额0元。

(三)经济社会事业发展事项

2021年预算编制项目无经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目1个,政府采购预算总额70.8万元,主要用于采购办公设备购置及网络设备购置等。其中:政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我委2021年“三公”经费财政拨款预算安排9.9万元。其中,公务用车购置及运行费7.00万元,公务接待费2.9万元。2021年“三公”经费预算数与2020年预算数持平,增幅0%,经过多年的预算我单位保持三公经费持平,我单位严格执行中央八项规定,履行厉行节约,严控“三公”经费支出。

(一)因公出国(境)费

我委2021年因公出国(境)费预算为0万元,较上年增加0万元,增长(下降)0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。增减变化原因以上年增减无变化。

(二)公务接待费

我委2021年公务接待费预算为2.9万元,较上年持平,国内公务接待批次为58次,共计接待580人次。增减变化原因无增减变化。

(三)公务用车购置及运行维护费

我委2021年公务用车购置及运行维护费为7.0万元,较上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。其中:公务用车购置费0万元,较上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%;公务用车运行维护费7万元,较上年增加(减少)0万元,增长0%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为2辆。增减变化原因无增减与上年持平。

重点项目预算绩效目标情况

2021年我委项目预算绩效目标实现全覆盖,涉及项目资金507.4万元,其中:本级财力507.4万元,上级补助0元,政府性基金0元。2021年我部门整体绩效目标及项目预算绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置,项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。各项目绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行、便于考核,符合规定的格式要求,相关内容完整。2021年预算执行过程中,我部门将围绕预期绩效目标,对项目的实施情况进行动态跟踪,及时发现并纠正实施过程中存在的问题,确保绩效目标如期实现。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1、财政拨款收入:指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度,市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2、基本支出:指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

3、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

5、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

2021年机关运行经费安排132.81万元,比上年机关运行经费安排40.28万元增92.53万元,增长(减少)229%,增减原因主要是2020年度新招录了177个综治专干到2021年要购卖服装及办公电脑各1台,其中:办公费增加88.5万元、会议费0万元、工会经费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0万元、其他商品服务支出0万元。

(三)国有资产占用情况

截至2020年12月31日国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2020年度部门决算时一并公开国有资产占有使用情况。 

广南县政法委员会2021年部门预算公开表

 

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