广南县机场筹建处2021年度部门预算

信息来源:广南县机场筹建处 信息录入:佚名 发布时间: 2021-03-19 09:19:42  浏览量:2,974

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广南机场筹建处2021年部门预算

公开情况说明及公开表

 

目录

第一部份2021年预算公开情况说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

 

第二部分2021部门预算公开套表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

九、项目支出绩效目标表(本级下达)

十、项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门整体支出绩效目标表

 

广南县机场筹建处2021年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

广南机场项目筹建、建设提供协调服务。拟订机场建设年度计划并组织实施;组织开展机场规划、选址、预可研、可研、设计及履行报批程序;组织开展机场项目规划控制;负责专用公路、供水、供电,筹资方案制定及征地拆迁等相关服务工作。

(二)机构设置情况

广南县机场筹建处,为广南县交通运输局所属事业单位财政全额拨款公益一类正科级事业单位,事业单位编制8人,现有在职实有人数11人。

(三)重点工作概述

1机场场内前期工作推进情况

1征地拆迁工作:用地1458.27亩,目前该用地预审已获批,附属用地309亩,征地补偿兑现完成投资7440万元;完成坟墓迁出350冢,补偿投资126万元;房屋拆迁已委托第三方开展测量评估,并进行民意征求调查,待前期工作经费(拆迁经费)到位将及时加快推进拆迁安置工作。

2截止目前,18个附件支撑性报告除用地、林评正在上报审批中,其余附件支撑性报告均已获得批复或备案;场址地勘(初堪、祥堪)和工程测绘、导航台、净空处理等报告已完成;机场可研通过评审,初步设计已完成并通过技术内审。

目前广南机场场址和用地预审获批,2020520日南部战区空军同意广南通用机场预选场址,并已向中央军委上报《关于核准云南广南通用机场预选址的请示》,待获得中央军委核准、南部战区与省政府签署《新建云南广南通用机场军地协议》后,方可有效进行可研(代立项)及其他附件报告的报批报审工作。

2机场场外配套设施建设推进情况

1机场专用公路项目,累计完成建安费投资约3.64亿元(含地下综合管廊建设费用),已交工验收,目前已经建成通车。

2机场供水(大弯水库)建设已进入征地、开工阶段,县水务局负责推进建设,正在开展高位水池建设和铺设供水管网工作。

3)供电、通讯、机场公路上的杆线改迁基本己完成,场内杆线改迁和架设工程场内动工时由县电力公司、通讯公司适时启动。

3.积极推进通航产业项目建设

1)广南民用机场已纳入《云南省航空业发展规划20182030年》,积极争取将该项目纳入“十四五”规划。

2)广南航空科技产业园、西南航空科技学院综合体建设项目:项目已经注册和备案,目前积极推进项目前期工作,预计于20215月启动项目建设。

3)广南县中旅低空旅游示范区,广南县人民政府与北京展翼机场集团有限公司等签订低空旅游方面的《合作框架协议》,2020610日挂牌“中国旅游集团低空旅游(广南)示范基地”。目前,空旅飞行大会已获得中央军委批临时空域开放的批复《关于同意临时对外开放“广南空旅飞行大会”起降点和飞行空域的函》,飞行大会预计于20214月举行。

4)广南作为云南举办首次中国AOPA国际飞行大会场地,于2020610日在广南挂牌“中国AOPA协会展翼云飞(广南)营地”、“广南空港国际新城项目推进领导小”、“中国交通协会通用航空产业促进分会”、“国际通航协会(西南)应急救援中心”和“雪猎鹰(波兰)耀翔航空E飞行基地”。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位0个;事业单位1个。截止202012月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制11人,其中:行政编制0人,事业编制8人。在职实有11人,其中: 财政全额保障11人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人,其中: 离休0人,退休0人。

车辆编制0辆,实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2021年部门财务总收入207.4万元,其中:一般公共预 算财政拨款185.4万元,政府性基金预算财政拨款 22万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元。

与上年(2020年部门财政拨款收入4455.17万元)对比减少4247.77万元,主要原因分析本年减少了机场路政府性基金预算财政拨款。

(二)财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入207.4万元,其中:本年收入 207.4万元,上年结转0万元。本年收入中,一般公共预算 财政拨款185.4万元(本级财力185.4万元,上级补助收入0万元),政府性基金预算财政拨款22万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年2020年部门财政拨款收入4455.17万元对比减少4247.77万元,主要原因分析本年减少了机场路政府性基金预算财政拨款。

预算单位支出情况

2021年部门预算总支出207.4万元。财政拨款安排支出 207.4万元,其中,基本支出140.4万元,项目支出 67万元。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出-发展与改革事务-事业运行91.18万元;

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出19.94万元;

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出7.97万元;

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗6.93万元;

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助1.94万元

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.83万元;

城乡社区支出-国有土地使用权出让收入安排的支出-征地和拆迁补偿支出22万元;

城乡社区支出-其他城乡社区支出-其他城乡社区支出45万元;

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金11.6万元。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出-基本工资34.59万元(其中:基本支出34.59万元,项目支出0万元)

工资福利支出-津贴补贴20.62万元(其中:基本支出20.62万元,项目支出0万元)

工资福利支出-奖金2.88万元(其中:基本支出2.88万元,项目支出0万元)

工资福利支出-绩效工资21.79万元(其中:基本支出21.79万元,项目支出0万元)

工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费19.94万元(其中:基本支出19.94万元,项目支出0万元)

工资福利支出-职业年金缴费7.97万元(其中:基本支出7.97万元,项目支出0万元)

工资福利支出-职工基本医疗保险缴费6.93万元(其中:基本支出6.93万元,项目支出0万元)

工资福利支出-公务员医疗补助缴费1.94万元(其中:基本支出1.94万元,项目支出0万元)

工资福利支出-其他社会保障缴费0.83万元(其中:基本支出0.83万元,项目支出0万元)

工资福利支出-住房公积金11.62万元(其中:基本支出11.62万元,项目支出0万元)

商品和服务支出-办公费1.8万元(其中:基本支出1.8万元,项目支出0万元)

商品和服务支出-邮电费2.4万元(其中:基本支出2.4万元,项目支出0万元)

商品和服务支出-差旅费0.35万元(其中:基本支出0.35万元,项目支出0万元)

商品和服务支出-公务接待费0.3万元(其中:基本支出0.3万元,项目支出0万元)

商品和服务支出-委托业务费45万元(其中:基本支出0万元,项目支出45万元)

商品和服务支出-工会经费0.97万元(其中:基本支出0.97万元,项目支出0万元)

商品和服务支出-福利费0.33万元(其中:基本支出0.33万元,项目支出0万元)

商品和服务支出-其他商品和服务支出1万元(其中:基本支出1万元,项目支出0万元)

对个人和家庭的补助-生活补助2.4万元(其中:基本支出2.4万元,项目支出0万元)

对个人和家庭的补助-其他对个人和家庭的补助1.2万元(其中:基本支出1.2万元,项目支出0万元)

资本性支出-办公设备购置0.55万元(其中:基本支出0.55万元,项目支出0万元)

资本性支出-土地补偿22万元(其中:基本支出0万元,项目支出22万元)

省对下项转移支付情况

(一)与中央配套事项

无。

按既定政策标准测算补助事项

无。

(三)经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目1个,政府采购预算总额0.55万元,其中:政府采购货物预算0.55万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

广南县机场筹建处2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.3万元,本年“三公经费”预算数与上年“三公经费”预算数一致,与上年“三公经费”预算数对比无增减变动。

(一)因公出国(境)费

广南县机场筹建处2021年因公出国(境)费预算未安排相关支出

(二)公务接待费

广南县机场筹建处2021年公务接待费预算为0.3万元,较上年度费用预算一致,与上年“三公经费”预算数对比无增减变动,主要原因是本年度与上年度的工作目标与工作任务基本相同,开展具体工作所需经费预算无变动。

(三)公务用车购置及运行维护费

由于本单位无公务用车,2021年公务用车购置及运行维护费未安排相关预算支出。

、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1、财政拨款收入:指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度,市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2、基本支出:指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

3、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

5、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

2021年机关运行经费安排10.1万元,比上年机关运行经费安排11.09万元减0.1万元,减少0.9%,增减原因主要是减少驻村扶贫工作队员生活补助支出,其中:邮电费2.4万元、办公设备购置0.55万元、公务接待费0.3万元、差旅费0.35万元、办公费1.8万元、工会经费0.9万元、福利费0.33万元、其他商品和服务支出1万元、生活补助2.4万元

(三)国有资产占有使用情况

鉴于截至20211231日的国有资产占有使用情况需在完成2021年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2021年度部门决算时一并公开国有资产占有使用情况。

 附件:广南县机场筹建处2021年预算公开表

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