广南县森林病虫害防治检疫站2021年部门预算编制说明

信息来源:广南县森林病虫害防治检疫站 信息录入:佚名 发布时间: 2021-03-26 15:05:09  浏览量:556

广南森林病虫害防治检疫站2021年部门预算公开

     

第一部份2021年预算公开情况说明

一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

 

第二部分2021部门预算公开套表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

九、项目支出绩效目标表(本级下达)

十、项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表
十七、部门整体支出绩效目标表

 

广南县森林病虫害防治检疫站2021年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1.主要职能

1)贯彻执行国家《行政许可法》、《森林法》、《植物检疫条例》、《森林病虫害防治条例》、《植物检疫条例实施细则(林业部分)》和《云南省森林植物检疫条例实施办法》,以及有关法律法规和规章。

2)依法履行森林植物及其产品的检疫,组织全县检疫对象普查,对全县森林植物检疫工作进行管理、监督、指导。

3)逐渐推进依法防治全县林业有害生物的进程,承担国家级和省级林业有害生物治理工程项目的管理与技术指导,协调处理突发性林业有害生物的除治和应急物资的贮备,指导全县生物农药、仿生农药及无公害农药的科学使用,做好新农药、新器材、新技术的实验和推广。

4)按照《森林病虫害预测预报管理办法》,承担国家级、省级中心测报网点的管理和指导,组织全县主要林业有害生物的趋势预报。

5)指导全县监测预警、检疫预灾、防治减灾和应急反应四个体系建设。举办各类业务技术培训,提高全县林业有害生物防治专业技术人员的素质与水平。

(二)机构设置情况

广南县森林病害防治检疫成立于1995年,当时编制人数为5人;2003年人事制度改革又以广机编字[2003]2号文件核定编制为10人。2007年底批准为“参照公务员法管理事业单位”单位执行政府会计制度;核定编制9人,2021年实有在职在编7,退休人员1人。

(三)重点工作概述

1、定期做好林业有害生物监测工作。全县应施监测面积是739.475万亩,实施监测面积739.475万亩。

2、积极开展林业有害生物防治工作。实际发生的有害生物全部采用无公害防治;根据以前年度预测发生的主要林业有害生物有8种:文山松毛虫、油杉黄卷蛾、楚雄腮扁叶蜂、八角炭疽病、油茶象、油茶桑寄生、杉木黄化病、栎粉舟蛾。主要分布于莲城镇、八宝镇、黑支果乡、珠琳镇、南屏镇、那洒镇、五珠乡、杨柳井乡、旧莫乡、曙光乡、者兔乡境内。

3、加强林业有害生物防控,降低成灾面积。

4、开展“检疫执法专项行动”,促进产地及调运检疫工作。

5、强化以松材线虫病为主的重大林业有害生物防控工作

6、及时成立由局分管领导任组长的草原生物灾害防治工作领导小组,负责统筹协调草原生物灾害全面工作。并制定了《广南2021年草原生物灾害监测防治工作实施方案》。对全县各乡(镇)辖区内所有草原资源进行全面监测,建立草原生物灾害测报网络体系,重点对草原内的鼠兔害、毒草及其他有害生物进行监测防治。

7、多形式开展宣传活动。印制油茶、核桃、主要林业有害生物防治图册等防治资料1万份,法律法规摘要1万利用法制宣传日、科普活动周大力宣传森防检疫工作,积极发放宣传材料1万余份同时播放《植物检疫条例》和《森林病虫害防治条例》

8、能按时、按质、按量上报各种统计报表和总结、报告。

二、预算单位基本情况

单位编制2021年部门预算单位共1个。财政全额供给单位;财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位1个;事业单位0个。截止202012月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制9人,其中:行政编制 0人,事业编制9人。在职实有7人,其中:财政全额保障7人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人,其中:离休0人,退休1人。

车辆编制1辆,实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2021单位财务总收入122.28万元,其中:一般公共预算122.28万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,财政专户管理资金收入0万元事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元。

与上年对比单位财务总收入增加主要原因是:森防站人员职务职级调整,按规定晋级晋档,导致人员经费增加;。2020年基本支出为112.53万元,2021年基本支出为122.28万元,增加9.75万元,增加8.66%

(二)财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入122.28万元,其中:本年收入122.28万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款122.28万元(本级财力122.28万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比部门财政拨款收入增加主要原因是:森防站人员职务职级调整,按规定晋级晋档,导致人员经费增加;。2020年基本支出为112.53万元,2021年基本支出为122.28万元,增加9.75万元,增加8.66%

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出122.28万元。财政拨款安排支出122.28万元,其中:基本支出122.28万元,与上年对比增加9.75万元,增长8.66%,主要原因:森防站人员职务职级调整,按规定晋级晋档,导致人员经费有所增加;森防站上年和今年均无项目支出。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况:

农林水支出-林业和草原-行政运行82.38万元,主要用于广南县森林病虫害防治检疫站工资福利、日常办公支出等。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出24.10万元,主要用于广南县森林病虫害防治检疫站基本养老保险缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗7.15万元,主要用于广南县森林病虫害防治检疫站医疗保险缴费支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金8.65万元,主要用于广南县森林病虫害防治检疫站职工住房公积金缴费支出。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出-基本工资26.21
工资福利支出-津贴补贴36.65
工资福利支出-奖金2.18
工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费
14.86
工资福利支出-职业年金缴费5.94
工资福利支出-职工基本医疗保险缴费4.98
工资福利支出-公务员医疗补助缴费1.56
工资福利支出-其他社会保障缴费0.61
工资福利支出-住房公积金8.65
商品和服务支出-办公费3.10
商品和服务支出-差旅费1.00
商品和服务支出-公务接待费1.00
商品和服务支出-工会经费0.72
商品和服务支出-福利费0.21
商品和服务支出-公务用车运行维护费3
商品和服务支出-其他交通费用6.3
商品和服务支出-其他商品和服务支出1.02
对个人和家庭的补助-退休费3.27
对个人和家庭的补助-生活补助1.00 

五、省对下专项转移支付情况

)与中央配套事项

)按既定政策标准测算补助事项

经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目4个,政府采购预算总额3.06万元,其中:政府采购货物预算3.06万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

广南县森林病虫害防治检疫站2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4万元,较上年减少2万元,下降33.33%具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

广南县森林病虫害防治检疫站2021年因公出国(境)费预算为0万元

(二)公务接待费

广南县森林病虫害防治检疫站2021年公务接待费预算为1万元,较上年无变化。

(三)公务用车购置及运行维护费

广南县森林病虫害防治检疫站2021年公务用车购置及运行维护费为3万元,较上年减少2万元,下降40%。其中:公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费3万元,较上年减少2万元,下降40%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为1辆。

原因随着交通不断发展和完善,公共交通工具比公务用车更为便捷安全,随着森林病虫害防治工作的深度和广度不断加强,多个防治项目同时进行车辆与林业和草原局合并使用,导致本单位公务用车需求减少。

重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1、财政拨款收入:指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度,市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2、基本支出:指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

3、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

5、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

2021年机关运行经费安排16.35万元,比上年机关运行经费安排17.15万元减少0.8万元,减少4.66%增减变动原因主要是公务车运行维护费,其他公用支出的变动。其中:公务车运行维护费减少2万元、其他商品服务支出增加1.2万元。

(三)国有资产占用情况

鉴于截至20201231日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2020年度部门决算时一并公开国有资产占有使用情况。

 

 

广南县森林病虫害防治检疫站2021年部门预算公开表