广南县天然林保护和退耕还林还草办公室2021年部门预算公开

信息来源:广南县天然林保护和退耕还林还草办公室 信息录入:佚名 发布时间: 2021-03-26 15:12:00  浏览量:603

广南天然林保护和退耕还林还草办公室2021年部门预算公开

第一部份2021年预算公开情况说明

一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

 

第二部分2021部门预算公开套表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

九、项目支出绩效目标表(本级下达)

十、项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表
十七、部门整体支出绩效目标表

 

广南县天然林保护和退耕还林还草公室2021年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1.主要职能

为广南县天然林保护和退耕还林还草工作提供服务,负责制定全县退耕还林还草、巩固退耕还林还草成果、陡坡地生态治理工程的总体规划和管理实施办法;对全县退耕办工作实施监督、检查、指导与协调,并开展退耕还林目标责任管理等工作;负责全县天然林保护工程和森林生态效益补偿工作的组织实施,组织监督验收和监测工作。

(二)机构设置情况

根据广办发201979号,关于印发《广南县林业和草原局所属事业单位调整方案》的通知文件,广南县天然林保护和退耕还林还草办公室2019512日由广南县林权管理服务中心更名而成;核定事业编制17人;广南县林业和草原局下属二级预算单位,为财政全额拨款事业单位,执行政府会计制度。2021实有在职在编13,退休0人。

(三)重点工作概述

1)广南县森林管护整合天保、生态效益补偿、生态护林员项目,统一建立广南县县森林管护体系,运用森林管护信息化巡护系统,实现森林管护全覆盖,共涉及18个乡镇

2)新一轮退耕还林。完成计划任务的100%

    3)开展完成2014-2018年新一轮退耕还林和陡坡地生态治理254000及时开展验收合格地块面积的补助资金兑现工作

4)石漠化综合治理。2019年石漠化综合治理工程建设计划任务1.35万亩(其中人工造林0.35万亩,封山育林1万亩),正准备实施。

5义务植树。认真学习贯彻《国务院关于开展全民义务植树运动的实施办法》和《云南省绿化造林条例》,大力宣传义务植树的意义,唱响“依法履行义务植树,携手共建绿色家园”主旋律,共建 “森林广南”。

6)生态草原监测工作

       全县天然草原总面积268.3万亩。目前可利用草原面积225.37万亩,其中:禁牧面积29.2万亩,草畜平衡面积196.17万亩。2020年草原监测任务“星空地”监测12个样地36个样方,常规监测点监测1个样地9个样方。“星空地”监测时间在每年8月开展盛期调查;按时、按质、按量完成上级下达的草原保护、草原监管、草原监测等各项工作任务。

7)国家储备林项目

国家储备林项目营造林建设总规模20万亩,其中:木材基地建设规模16万亩(新造林3万亩、现有林改培3万亩、森林抚育10万亩),占营造林总规模的80%;经济林基地建设规模4万亩(油茶新植1万亩、油茶提质增效2万亩、油茶低效林改造1万亩),占营造林总规模的20%。截止20204月底完成《广南县国家储备林建设项目实施方案》已通过省林业和草原局项目评审和批复。现正在开展项目可行性研究报告编制审批及项目用地、选址、环境影响评价报告审报。已完成地方专项债券前期工作资料申报,申报资金2亿元,目前已录入国家地方专项债券项目库。

二、预算单位基本情况

单位编制2021年部门预算单位共1个。财政全额供给单位;财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位1个;事业单位0个。截止202012月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制13人,其中:行政编制0人,事业编制17人。在职实有13人,其中:财政全额保障13人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0

车辆编制0辆,实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2021单位财务总收入198.25元,其中:一般公共预算财政拨款198.25元,政府性基金预算财政拨款0.00元,国有资本经营预算财政拨款0.00元,事业收入0.00元,事业单位经营收入0.00元,其他收入0.00元,上年结转0.00元。 与上年对比单位财务总收入增加主要原因是:天然林保护和退耕还林还草办公室人员职务职级调整,按规定晋级晋档,导致人员经费增加2020年基本支出为177.68万元,2021年基本支出为198.25万元,增20.57万元,增加11.58%

(二)财政拨款收入情况

2021年单位财政拨款收入198.25元,其中:本年收
198.25元,上年结转0.00元。本年收入中,一般公共预算财
政拨款198.25元(本级财力198.25元,上级补助收入0.00元),政府性基金预算财政拨款0.00元,国有资本经营预算财政拨款0.00 与上年对比部门财政拨款收入增加主要原因是:天然林保护和退耕还林还草办公室人员职务职级调整,按规定晋级晋档,导致人员经费增加。2020年基本支出为177.68万元,2021年基本支出为198.25万元,增20.57万元,增加11.58%

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出198.25元。财政拨款安排支出
198.25元,其中,基本支出198.25元,项目支出0.00元。 

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况:

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业
单位基本养老保险缴费支出27.37主要用于天然林保护和退耕还林还草办公室基本养老保险缴费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出10.95主要用于天然林保护和退耕还林还草办公室职业年金缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗9.81主要用于天然林保护和退耕还林还草办公室基本医疗保险缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助 2.65主要用于天然林保护和退耕还林还草办公室公务员医疗缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医
疗支出1.07主要用于天然林保护和退耕还林还草办公室大病保险,工伤保险缴费支出(大病保险0.41万元、工伤保险0.66万元

农林水支出-林业和草原-事业机构130.50主要用于天然林保护和退耕还林还草办公室职工工资福利、日常办公支出等。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金15.89 要用于天然林保护和退耕还林还草办公室职工住房公积金缴费支出。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出-基本工资53.16
工资福利支出-津贴补贴32.67
工资福利支出-奖金4.43
工资福利支出-绩效工资29.02
工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费27.37
工资福利支出-职业年金缴费10.95
工资福利支出-职工基本医疗保险缴费9.81
工资福利支出-公务员医疗补助缴费2.65
工资福利支出-其他社会保障缴费1.73
工资福利支出-住房公积金15.89
商品和服务支出-办公费2.4
商品和服务支出-差旅费2.9
商品和服务支出-公务接待费1
商品和服务支出-工会经费1.32
商品和服务支出-福利费0.39
商品和服务支出-其他商品和服务支出2
对个人和家庭的补助-生活补助1.2 

五、省对下专项转移支付情况

)与中央配套事项

(二)按既定政策标准测算补助事项

(三)经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目1个,政府采购预算总额1.2万元,其中:政府采购货物预算1.2万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

广南县天然林保护和退耕还林还草办公室2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1万元,较上年无变化。具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

广南县天然林保护和退耕还林还草办公室2021年因公出国(境)费预算为0万元

(二)公务接待费

广南县天然林保护和退耕还林还草办公室2021年公务接待费预算为1万元,较上年无变化。

(三)公务用车购置及运行维护费

广南县天然林保护和退耕还林还草办公室2021年公务用车购置及运行维护费为0万元。

共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为0辆。

重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1、财政拨款收入:指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度,市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2、基本支出:指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

3、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

5、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

(三)国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2020年度部门决算时一并公开国有资产占有使用情况。

 

广南县天然林保护和退耕还林还草办公室2021年部门预算公开表