(本级)广南县林业和草原局2021年部门预算编制说明

信息来源:(本级)广南县林业和草原局 信息录入:佚名 发布时间: 2021-03-29 16:24:36  浏览量:538

广南林业和草原局本级2021年部门预算公开情况说明及公开表

目录

第一部份2021年预算公开情况说明

一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

 

第二部分2021部门预算公开套表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

九、项目支出绩效目标表(本级下达)

十、项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表
十七、部门整体支出绩效目标表

 

广南县林业和草原局(本级)2021年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1.负责林业及其生态建设的监督管理。贯彻执行国家森

林生态环境建设、森林资源培育保护利用、国土绿化的法律、法规和方针、政策;拟订全县森林生态环境建设、森林资源培育保护利用、国土绿化的相关规定并组织实施;组织、指导全县林业行政执法和执法监督;指导、协调有关林业法律事务。

2.负责拟订全县林业中长期发展规划和年度计划并组织实施;审批有关单位编制的森林经营方案。

3.组织开展植树造林、封山育林、天然林资源保护、退耕还林、林业产业建设工作;组织指导以植树造林等措施为主的防治水土流失工作;组织指导全民义务植树和国土绿化以及防护林、用材林、经济林等森林经营工作和各类林业基地及工程项目的建设;指导公益林、林场、苗圃和森林公园的建设和管理;组织指导监督林木种子、苗木的生产、经营、选育、审定和种质资源管理;拟订林业应对气候变化的措施并组织实施;负责造林绿化的检查考核工作;承担广南县绿化委员会办公室职责。

4.负责全县森林资源清查、动态监测、评价统计和全县森林采伐限额编制;管理和监督木材、竹材等凭证采伐、凭证运输;指导乡镇林业站的建设和管理;负责全县林地、林权管理;负责征用、占用林地的审核或审批,及有关费用的征收和管理;指导、监督森林、林木、林地使用权的流转;组织指导林地征占用植被恢复造林工作;负责林业分类经营,森林区划和公益林生态效益补偿工作;指导林业改革和农村林业发展。

5.指导、协调和检查、监督全县森林防火和林业有害生物防治、检疫工作;承担广南县森林防火指挥部办公室职责。

6.组织、协调、指导和监督全县湿地保护工作。拟订全县湿地保护规划,按照国家湿地保护的有关标准和规定,组织实施建立湿地保护小区、湿地公园等保护管理工作,监督湿地的合理利用,组织、协调有关国际湿地公约的履约工作;负责全县国家公园的划定、建设、管理、指导和监督工作。

7.监督管理各级森林、湿地和野生动植物类型的自然保护区;组织、建立县乡级森林和野生动植物类型的自然保护区并指导其开展工作;组织、指导、监督管理全县陆生野生动物、植物资源的保护、监测、开发和合理经营利用;指导、监督全县古树名木的保护管理工作;拟订全县重点保护的野生动植物名录,负责生物多样性保护的有关工作。

8.负责指导全县森林公安工作和队伍建设;指导查处破坏森林资源和野生动植物资源的涉林案件及林区治安工作。

9.负责对森林资源的开发利用和管理工作。

10.负责林业基建和技改项目的研究、设计、预审和报批工作,指导林业基础设施建设。

11.负责林业资金的管理和使用;负责局机关及所属单位国有资产管理和内部审计工作。

12.组织、指导全县农村改灶节柴、推广使用沼气等农村能源建设工作,推广木材的节约代用。

13.负责林业科技、教育和外事管理工作。

(二)机构设置情况

我部门预算单位共1个。其中:其中:财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位02019年机构改革后,根据中共广南县委办公室和广南县人民政府办公室关于印发《广南县林业和草原局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知(广办发〔201929号)批准设立局办公室、生态保护修复股、林草资源管理股、自然资源保护股、改革与产业发展办公室、政策法规和行政审批股6个内设机构

 

 

)重点工作概述

一、抓项目、强基础,筑牢大美广南建设根基。深入实施以生态林草重点项目建设为主的林草发展战略,抓好天然林资源保护、新一轮退耕还林等重大生态修复工程,构筑国土生态安全屏障。全年完成人工造林16.96万亩,封山育林1.8万亩、义务植树105万株,森林管护838.6万亩,营造林任务完成率100%,完成总投资15434.54万元

二、抓服务谋发展,激活林草产业发展新动力。持绿水青山就是金山银山的发展理念,打好 “蓝天、碧水、净土”保卫战,按照“生态建设产业化,产业发展生态化”的思路,以富民兴林为目标,将油茶、蒜头果列为我县林草主导产业,列入脱贫攻坚项目库,重点谋划和建设,充分调动各方面积极性,广泛动员社会力量参与和推进林草工作

三、监管、明职责,促进森林资源永续利用全年共办理人工商品林木采伐证1351份,蓄积22.6万立方米,出材15.8万立方米;发放森林植物检疫证1829份组成工作专班积极做好2020森林督查疑似图斑查处工作核查图斑691个,行政处罚21起,刑事案件12起;截止12月20日,共办理征占用林地建设项目29件,使用林地许可22件,批准使用林地99.2公顷,收缴森林植被恢复费777万元。受理为林业生产服务使用林地报件68件,审批57件,批准使用林地31.5公顷资源监测主要指标较2019年均有明显提升。持续抓好扫黑除恶工作,结合2018年森林督察“绿剑2018”专项行动、在国有林场开展违规私建“住宅式”墓地专项摸排等行动,重点对森林火灾、毁林开垦、非法占用林地资源等违法犯罪行为进行严厉打击行业乱象治理工作取得了一定成效。

四、抓管理,强防治,切实提高林业灾害防控能力。通过严格落实森林防火工作责任制度,强化野外火源管理,加强森林防火资金投入和物资储备,严格森林防火值班和带班制度,强化宣传力度,严格依法行政,严惩故意纵火人员等措施。去冬今春上级通报我县的卫星热点59个,比去年同期25个,全年投入森林防火经费213万元,县、乡、村森林防火储备物资基本健全,3级扑火队伍的组建健全,最大程度上有效处置了森林火情,全县未出现重特大森林火灾 

五、重点、攻难点,不折不扣落实林草重点工作一是扎实推进自然保护地优化整合。二是谋划“十四五”规划工作。成立“十四五”规划工作领导小组,对本行业“十三五”发展规划实施情况进行全面评估,认真分析总结“十三五”规划实施取得的成效和存在问题。分析判断“十四五”期间发展存在的问题、主要制约因素及面临的发展机遇,确定“十四五”规划指标、主攻方向、重点建设任务、保障措施等,为编制“十四五”规划奠定基础林草局初步谋划项目46个,项目总投资为714.438亿元。三是广南县石漠化区生态经济树种培育基地入选国家林业和草原局长期科研基地谋划建设广南县十里桥国有林场保障性苗圃

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1(广南县林业和草原局)截止202012月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制15人,其中:行政编制15在职实有25人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员29人,其中:离休1人,退休28人。

车辆编制9辆,实有车辆9辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2021年部门财务总收入882万元,其中:一般公共预算0万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,财政专户管理资金收入0万元事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元。

与上年616.84万元对比增加265.16万元增长42.99%,主要原因是减少一般公共支出44.60万元、社会保障和就业支出11.74万元、增加农林水支出313.76万元、住房保障支出4.31万元、卫生健康支出3.43万元。

(二)财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入882万元,其中:本年收入882万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款882万元(本级财力882万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年616.84万元对比增加265.16万元增长42.99%,主要原因是减少一般公共支出44.60万元、社会保障和就业支出11.74万元、增加农林水支出313.76万元、住房保障支出4.31万元、卫生健康支出3.43万元

 

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出882万元。财政拨款安排支出882万元,其中:基本支出574.76万元(社会保障和就业支出184.11万元、卫生健康支出30.67万元、农林水支出327.53万元、住房保障支出32.45万元,与上年437.16万元对比增加137.60万元增长31.48%,主要原因是:减少一般公共支出44.60万元、减少社会保障和就业支出11.74万元、增加农林水支出186.20万元、住房保障支出4.32万元。

项目支出林业草原防灾减灾经费307.24万元,与上年179.68万元,其中森林生态效益补偿6万元、林业草原防灾减灾173.68万元对比增加127.56万元,增长70.99%,主要原因是增加防火133.56万元、减少森林生态效益补偿6万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休 78.86万,主要用于机关行政单位基本养老保险缴费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休25.70万,主要用于机关事业单位离退休支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出 55.80万,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出22.32万,主要用于单位职业年金的补助支出。

社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤1.43万,主要用于遗嘱人员生活补助支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗30.67万,主要用于行政单们医疗支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗18.94万,主要用于事业单们医疗支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助8.7万,主要用于单位职工公务员医疗补助支出

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出3.03万,主要用于其他行政事业单位医疗支出

农林水支出-林业和草原-行政运行327.53万主要用于林草局人员工资及单位运行支出。

农林水支出-林业和草原-林业草原防灾减灾307.24万主要用于森林防火

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金32.45万,主要用于单位职工住房公积金补助支出。

 

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组(其中:基本支出574.76万元,项目支出307.24万元)。

工资福利支出-基本工资103.04万(其中:基本支出103.04万元,项目支出0.00)

工资福利支出-津贴补贴136.66万(其中:基本支出136.66万元,项目支出0.00)

工资福利支出-奖金8.59万(其中:基本支出8.59万元,项目支出0.00)

工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费55.8万(其中:基本支出55.8万元,项目支出0.00)

工资福利支出-职业年金缴费22.32万(其中:基本支出22.32万元,项目支出0.00)

工资福利支出-职工基本医疗保险缴费18.94万(其中:基本支出18.94万元,项目支出0.00)

工资福利支出-公务员医疗补助缴费8.7万(其中:基本支出8.7万元,项目支出0.00)

工资福利支出-其他社会保障缴费3.03万(其中:基本支出3.03万元,项目支出0.00)

工资福利支出-住房公积金32.45万(其中:基本支出32.45万元,项目支出0.00)

商品和服务支出-办公费7.5万(其中:基本支出7.5万元,项目支出0.00)

商品和服务支出-差旅费3万(其中:基本支出3万元,项目支出0.00)

商品和服务支出-公务接待费7.50万(其中:基本支出7.50万元,项目支出0.00)

商品和服务支出-劳务费307.24万(其中:基本支出0.00元 ,项目支出307.24万)

商品和服务支出-工会经费2.70万(其中:基本支出2.70万元,项目支出0.00)

商品和服务支出-福利费0.75万(其中:基本支出0.75万元,项目支出0.00)

商品和服务支出-公务用车运行维护费28万(其中:基本支出28万元,项目支出0.00)

商品和服务支出-其他交通费用23.28万(其中:基本支出23.28万元,项目支出0.00)

商品和服务支出-其他商品和服务支出4.06万(其中:基本支出4.06元,项目支出0.00)

对个人和家庭的补助-离休费14.48万(其中:基本支出14.48万元,项目支出0.00)

对个人和家庭的补助-退休费89.51万(其中:基本支出159.88万元,项目支出0.00)

对个人和家庭的补助-生活补助4.43万(其中:基本支出4.43万元,项目支出0.00)

五、省对下项转移支付情况

林业和草原局列入省对下专项转移支付项目清单项目为:无

)与中央配套事项

林业和草原局无与中央配套事项。

)按既定政策标准测算补助事项

林业和草原局无按既定政策标准测算补助事项

经济社会事业发展事项

林业和草原局无经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目4个,政府采购预算总额6.65万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

广南县林业和草原局本级2021一般公共预算财政拨款三公经费合计35.5万元,较上年35.5万元减少0万元,下降0%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

广南县林业和草原局本级2021因公出国(境)费预算为0万元,较上年增加0万元,增长0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次

(二)公务接待费

广南县林业和草原局本级2021年公务接待费预算7.50万元,较上年7.50万元)无变化。主要用于林业相关工作的接待支出。

(三)公务用车购置及运行维护费

广南县林业和草原局本级2021年公务用车购置及运行维护费为28万元,较上年28万元减少0万元,无变化。其中:公务用车购置费0万元,较上年增加0万元,增长0%;主要用于林草局本级公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车运行维护费28万元共计购置公务用车9辆,年末公务用车保有量为9辆。

 

重点项目预算绩效目标情况

2021林草局本级项目预算绩效目标实现全覆盖,涉及林业防灾减灾项目资金307.24,其中:本级财力307.24元,上级补助0.00元,政府性基金0.00元。2021年我整体绩效目标及项目预算绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置,项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。各项目绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行、便于考核,符合规定的格式要求,相关内容完整。2021年预算执行过程中,我将围绕预期绩效目标,对项目的实施情况进行动态跟踪,及时发现并纠正实施过程中存在的问题,确保绩效目标如期实现

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1、财政拨款收入:指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度,市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2、基本支出:指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

3、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

5、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

2021年机关运行经费安排52.95万元(办公费7.5万元、公务接待费7.5万元、差旅费3万元、其他商品和服务支出3.5万元、工会经费2.7万元、福利费0.75万元、公务用车运行维护费28万元),比上年经费(89.92万元,其中办公费3.2元、差旅费11.3元、公务接待费7.5元、工会经费2.34万元,福利费0.84万元、公务用车运行维护费元28元、其他交通费用24.36万元、其他商品服务费用12.38万)机关运行安排89.92万元减36.96万元,减少41.10%,减少原因主要是:增加办公费4.3万元、工会经费0.36万元、减少差旅费8.30万元、福利费0.09万元、其他交通费用24.36万元、其他商品服务支出8.88万元。

(三)国有资产占有使用情况

鉴于截至20201231日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2020年度部门决算时一并公开国有资产占有使用情况。

广南县林业和草原局本级2021年部门预算公开表