中国共产党广南县委员会办公室2020年部门决算公开

信息来源:中国共产党广南县委员会办公室 信息录入:佚名 发布时间: 2021-10-19 15:42:32  浏览量:119

监督索引号53262700120101000

中国共产党广南县委员会办公室部门2020年度

部门决算

 

目录

第一部分中国共产党广南县委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、部门整体支出绩效自评情况

十一、部门整体支出绩效自评表

十二、项目支出绩效自评表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分名词解释

 

第一部分中国共产党广南县委员会办公室概况

一、主要职能

中共广南县委办公室是县委的重要办事机构和综合职能部门,承担着服务发展、服务决策、服务落实的重要职责,为进一步转变职能,提高“三服务”水平,现进一步规范机构设置,明确工作职能。中共广南县委办公室为县委工作部门,正科级。

(一)主要工作职责

1.承办上级党委文件,决定在全县贯彻落实的行文工作和县委向上级党委报告、请示的拟稿和审核工作,以及上级党委及其部委转由县委办理的事项。

2.负责县委会议的筹备工作,协助县委领导组织实施会议决策的事项。

3.负责起草、修改、制定以县委、县委办公室名义发布的公文、县委重要报告等。

4.研究各乡(镇)党委、县委各部委、县级国家机关各办(局)党委(党组、总支、支部)请示县委的事项,提出办理意见,报县委领导审批。

5.对全县经济、社会、文化、生态文明、党的建设发展政策进行调研,为县委科学决策提供参考。

6.编制县委大事记、执政纪要等。

7.负责办理县委常委会的日常事务,做好上情下达、下情上报工作。

8.负责全县党委信息的采编、报送、考核工作,指导乡(镇)党委编报党委信息。

9.按照《保密法》的规定,做好保密宣传、教育和检查,处理失(泄)密事件。

10.负责县委机关后勤服务保障。

11.承办县委和上级党委交办的其他事项。

(二)2020年度重点工作任务介绍

2020年,广南县委办公室班子以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指导,主动适应“任务重、节奏快、标准高”的党委机关办公室工作新常态,牢固树立“办公室无小事”的思想,把“五个一”标准贯穿工作始终,即接好每一个电话、接待好每一个来办事的人、完成好每一件交办的任务、作好每一个记录、统筹好每一次会议,在“参与政务、管理事务、当好参谋、搞好服务、联系上下、协调左右”上下一番绣花功夫,立足服务保障,提升服务水平,致力将办公室建设成团结、有序、向上、实干的“大家庭”。

1.文稿会务工作

文稿撰写,力求文字表述的前瞻性、针对性、操作性、真实性、群众性。在草拟报告、文件、讲话等文字材料组织中,精益求精、细中再细;在常委会议、计划总结方案等草拟的各种材料中,反复斟酌、反复锤炼,形成了有分量、质量较高的文稿。同时,坚持严把公文起草关、审核关,确保文稿质量。

2.办文发文工作

严守制度抓实常规工作。严格按照机构改革规定的职责,认真落实各级文件传递、签收、登记、分办、拟办、承办、催办、办结、立卷、归档和销毁各环节工作要求;认真落实归口办文原则,严格把好发文关、政治关、内容关、体式关、文字关;认真做好县委领导各项工作批示的督办工作,确保上情下达、下情上报。

3.党委信息编报工作

信息主渠道的作用更加突出和彰显。各级各部门对信息工作重视程度和关心力度明显提升,越来越多的单位把党委信息工作纳入重要议事日程,把贯彻落实习近平系列重要讲话指示精神、省、州、县委中心工作等作为重要内容,及时组织信息报送。

4.督查考评工作

一是围绕常委会审议事项的落实情况抓好督查。按照“轻、重、缓、急”的原则,认真开展常委会审定事项的督查,并形成督查专报送常委领导。共形成常委会审定事项督查专报6期。有效推动了常委会审定事项的落实,做到了件件有落实,事事有回音。二是围绕贯彻落实州委重大决策部署抓督查。坚持把州委、州政府的重大决策、部署涉及广南事项放在督促检查工作首位,进行专项督查,及时拟定督查方案,适时组织督查活动,按时反馈督查情况。

5.档案管理工作

认真贯彻落实国家档案局8、9、10号令,把档案资源建设作为立馆之本,县档案馆按照档案规范化管理示范认定标准,加强档案保存环境管理。为确保馆藏档案的安全,按照“十一防”(防盗、防火、防雷、防震、防水、防潮、防高温、防霉、防虫、防光、防污染)的要求,对库房进行了彻底清扫,定期做好投放防虫药工作,日常做好库内温、湿度监测记录、调节,各项规章制度建立健全,落实到位,提高了安全防范能力,确保了档案资源的完整安全与有效保护。

6.人事教育工作

根据《中共广南县委办公室规章制度》的要求,进一步完善制度,理顺工作内容,做好《接待汇报制度》《物资采购管理制度》《公务用车制度》《中共广南县委办公室固定资产领用登记》《中共广南县委办公室群众来信来访制度》等工作,更好地实现县委办公室用制度管人,按规矩办事的良好氛围。严格落实爱国卫生“7个专项行动”工作,强势推进着力在组织保障上有新加强,综合施策着力在重点区域上有新提升。一是“清垃圾”专项行动开展情况。组织全体干部职工对办公室内外、大院、食堂、办公场所、网格管理区域等环境卫生进行整治。组成工作小分队共对网格管理区域巡查59次,清理垃圾200余袋。二是“扫厕所”专项行动开展情况。按照厕所“三无三有”标准,放置手纸、洗手液、香熏等用品,确保公厕无粪便、无臭味、地面无水渍。加强保洁人员管理,做到每天负责对办公区域开展至少打扫一次以上。三是“勤洗手”专项行动开展情况。卫生区域内厕所已配备相关的洗手设施,单位办公区域也配置相关洗手设施,并且配备了擦手纸。四是“净餐馆”专项行动开展情况。加强县委机关食堂管理,完善食堂的硬件设施、有严格的管理措施、有卫生整洁的场容、有安全放心的商品、有井然有序的周边环境。五是“常消毒”专项行动开展情况。按照“清垃圾、扫厕所、勤洗手、净餐馆、常消毒、管集市、重参与”的总体部署安排,加强对办公楼、卫生管辖区域的卫生管理与监督,做到地上无烟头,无纸张、无口痰。确保每天对办公区域的卫生至少打扫一次以上。六是“管集市”专项行动开展情况。县委办公室区域内无农贸市场。七是“众参与”专项行动开展情况。严格落实主要领导负总责、分管领导直接负责、各班子成员分工负责的防控工作责任制,组成7个工作组,具体负责本区域爱国卫生专项行动及人居环境整治工作。

7..机要保密工作

按照相关要求,指定懂业务、会管理的工作人员专门负责加密计算机的管理工作,未发生计算机泄密事件。对于涉密的计算机,明确要求要实行隔离,不断增强保密意识。结合法制宣传活动采取多种形式开展经常性的保密宣传教育工作。在全体干部职工会上,传达和学习有关保密工作的文件资料。

8.扶贫工作

严格按照县委、县政府制定的总攻方案,着力抓好脱贫攻坚工作,精准聚焦“两不愁三保障”,对标对表贫困户、贫困村“5、7”退出指标,重点在责任压实构建命运共同体、资源整合融入助帮扶等下功夫,专题研究脱贫攻坚工作。抓好CD级危房清零工作是第一季度工作的头等大事,广南县委办公室挂钩帮扶莲城细掌、珠街放羊、小阿章、董堡老路4个村委会,县委办公室坚决执行县委、县政府决策部署,认真履行挂包帮扶职责,及时派出工作组驻村开展CD级危房清零工作。实行一盯一督促进度,解决农户在施工中存在的困难和问题。C、D级危清零工作圆满完成,新建及加固改造等竣工率为100%。以进村住户开展“十到十同”“遍访”等工作为契机,做到真帮真扶,积极主动啃“硬骨头”。大力宣传扫黑除恶工作,利用好田间地头、房前屋后等宣传阵地,进一步扩大扫黑除恶等工作的宣传覆盖面。县委办公室在人员紧缺、工作任务繁重的情况下,坚持以脱贫攻坚统揽全局,派出精兵强将到挂钩村开展遍访工作,并发挥不怕苦,不怕累的精神,在规定时间内高质量、高标准完成遍访工作,为精准扶贫工作打下了坚实的基础。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入中国共产党广南县委员会办公室部门2020年度部门决算编报的单位共1个(含县委政策研究室)。其中:行政单位1个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党广南县委员会办公室部门2020年末实有人员编制57人(含办公室32人,政策研究室6人,行政工勤9人,档案局事业编制10人)。其中:行政编制47人(含行政工勤编制9人),档案局事业编制10人;在职在编实有行政人员44人(含行政工勤人员9人),事业人员1人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员20人。其中:离休0人,退休20人。

实有车辆编制3辆,在编实有车辆3辆。

第二部分2020年度部门决算表

(详见附件)

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党广南县委员会办公室部门2020年度收入合计883.01万元。其中:财政拨款收入816.01万元,占总收入的92.41%,与上年839.96万元比减少23.95万元,下降2.85%,主要原因是本年减少基础奖的发放;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入67万元,占总收入的7.59%,与上年比增41万元,增长157.69万元,主要原因一是增加云南省纪委补助下派驻村队员工作经费16万元,二是增加文山壮族苗族自治州民族宗教事务委员会下派人员驻村工作经费1万元;三是增加捐赠收入50万元,(其中广南安康医院爱心捐赠20万元,广南县殡茔陵园有限公司30万元)。与2019年865.96万元对比增17.05万元增1.97%。

 

 

 

 

 

二、支出决算情况说明

中国共产党广南县委员会办公室部门2020年度支出合计829.18万元。其中:基本支出745.96万元,占总支出的89.96%,与上年819.29万元比减少73.33万元,下降8.95%,主要原因一是减少基础奖的发放;二是本年减少文财预〔2019〕13号县委办工作经费20万元,广政复〔2019〕124号县委办工作经费50万元。项目支出83.21万元,占总支出的10.04%,与上年0万元对比增83.21万元,增长100%,主要原因一是本年增加项目广政复〔2020〕201号县委办公室工作经费;二是增加文财农〔2020〕6号2020年贫困县总队长(副总队长)工作经费。上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年对比,与2019年819.29万元对比增9.89万元,增长1.21%。

 

 

 

 

 

(一)基本支出情况

2020年度用于保障中国共产党广南县委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出745.96万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出535.27万元,占基本支出的71.76%,与上年595.92万元比减少60.65万元,下降10.18%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费210.69万元,占基本支出的28.24%,与上年223.36万元比减少12.67万元,下降5.67%。与上年对比,与上年819.29万元比减少73.33万元,下降8.95%,主要原因一是减少基础奖的发放;二是本年减少文财预〔2019〕13号县委办工作经费和广政复〔2019〕124号县委办工作经费。

 

 

 

 

 

(二)项目支出情况

2020年度用于保障中国共产党广南县委员会办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出83.21万元。与上年0万元对比增83.21万元,增长100%,主要原因是本年增加以下:

1.广政复〔2020〕201号县委办工作经费支出80万元。

2.文财农〔2020〕6号2020年贫困县总队长(副总队长)工作经费支出3.21万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党广南县委员会办公室部门2020年度一般公共预算财政拨款支出763.21万元,占本年支出合计的92.05%。与上年792.06万元对比减少28.85万元,下降3.64%,主要原因一是减少基础奖的发放;二是本年减少文财预〔2019〕13号县委办工作经费和广政复〔2019〕124号县委办工作经费。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出650.21万元,占一般公共预算财政拨款总支出的85.20%。主要用于中国共产党广南县委员会办公室(含政策研究室)机构正常运转的日常经费支出和为完成特定的行政工作任务或事业发展目标的专项业务工作发生的经费支出,其中:政府办公厅(室)及相关机构事务支出9.61万元、纪检监察事务支出10.96万元、档案事务支出54.92万元、党委办公厅(室)及相关机构事务支出574.72万元。

2.外交(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业(类)支出8.35万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.09%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、遗属生活费费等,其中:行政事业单位基本养老保险缴费支出7.19万元、抚恤支出1.15万元。

9.卫生健康(类)支出57.77万元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.57%。主要用于职工医疗保险、工伤保险等支出,其中:工伤保险0.9万元。

10.节能环保(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水(类)支出4.12万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.54%。主要用于扶贫工作办公经费等。

13.交通运输(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障(类)支出42.76万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.6%。主要用于缴纳职工住房公积金支出。

20.粮油物资储备(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党广南县委员会办公室部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为40.8万元,支出决算为39.35万元,完成预算的96.45%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为33.02万元,完成预算的116.68%;公务接待费支出决算为6.33万元,完成预算的50.64%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因一是严格执行中央八项规定压缩接待支出,导致公务接待费大幅降低;二是本年度因脱贫攻坚工作,各项检查、指导、督查工作多,公务用车增多,车辆老化、导致公务用车运行维护费比上年增多。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数39.35万元比2019年28.62万元增加10.73万元,增长37.5%。其中:因公出国(境)费支出决算0万元,与上年相比无增减变化;公务用车购置及运行费支出决算33.02万元,与2019年21.99万元增加11.03万元,增长50.17%;与年初预算28.3万元增加4.72万元,增长16.67%。公务接待费支出6.33万元,与2019年6.63万元减少0.3万元,下降4.53%,与年初预算12.5万元减少6.17万元,下降49.36%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因一是严格执行中央八项规定压缩接待支出,导致公务接待费大幅降低;二是本年度因脱贫攻坚工作,各项检查、指导、督查工作多,公务用车增多,车辆老化、导致公务用车运行维护费比上年增多。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出33.02万元,占83.92%;公务接待费支出6.33万元,占16.08%。具体情况如下:

1因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2公务用车购置及运行维护费支出33.02万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出33.02万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于单位保留的应急保障车辆所需燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3公务接待费6.33万元。其中:

国内接待费支出6.33万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待146批次(其中:外事接待0批次),接待人次1,162人(其中:外事接待人次0人)。主要用于上级单位等到单位开展调研、考察、督查等工作产生的公务接待支出。

国(境)外接待费0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党广南县委员会办公室部门2020年机关运行经费支出144.73万元,与2019年196.14万元对比减少51.41万元,下降26.21%。机关运行经费主要用于保证机关正常运转的办公费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用及其他一般公用经费等支出。与2019年对比减少的主要原因是年度减少预算项目执行。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日,中国共产党广南县委员会办公室部门资产总额1496.46万元,其中,流动资产108.72万元,固定资产578.74万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程809万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与2019年相比,本年资产总额比2019年1529.90万元减少33.44万元,下降2.19%。其中固定资产比2019年645.14万元减少66.4万元,下降10.29%;流动资产比2019年75.76万元增加32.96万元,增长43.51%。移交车辆一辆到机关事务管理局,账面原值14.52万元。2020年度资产增减变化的主要原因一是本年的社会保险缴费未缴,导致财政应返还额度增加;二是移交一辆车到机关事务管理局,资产减少;三是本年采购县委机关车辆车牌识别道闸费。

国有资产占有使用情况表

单位:万元

 

行次

资产

总额

流动

资产

固定资产

对外

投资

/有价

证券

在建

工程

无形

资产

其他

资产

小计

房屋

构筑

车辆

单价200万

以上

大型设备

其他

固定

资产

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

1496.46

108.72

578.74

395.68

34.95

 

148.11

 

809

 

 

 

填报说明:

1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

三、政府采购支出情况

2020年度,部门政府采购支出总额6.7万元,其中:政府采购货物支出6.7万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额6.7万元,占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10-附表12)。

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分名词解释

无涉及专用名词。

  附件:中国共产党广南县委员会办公室2020年部门决算公开表

监督索引号53262700120101111\