广南县医疗保障局2020年度部门决算

信息来源:广南县医疗保障局 信息录入:广南县医疗保障局办公室 发布时间: 2021-10-25 17:31:53  浏览量:80

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广南县医疗保障局2020年度部门决算

 

目录

第一部分  广南县医疗保障局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  广南县医疗保障局概况

一、主要职能

(一)主要职能

广南县医疗保障局贯彻落实中央和省委、州委、县委关于医疗保障工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对医疗保障工作的集中统一领导。主要职责是:1.贯彻执行省、州医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度、政策,并组织实施。2.监督管理全县医疗保障基金,建立健全医疗保障基金安全防控机制,推进医疗保障基金支付方式改革。3.贯彻执行省、州医疗保障筹资和待遇政策,完善动态调整和区域调剂平衡机制,统筹城乡医疗保障待遇标准;贯彻执行州大病保险制度,推进长期护理保险和生育保险制度改革。4.贯彻落实城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准,实施动态管理,贯彻执行医保目录准入谈判规则并组织实施。5.贯彻落实国家、省、州药品、医用耗材价格政策,配合省州医疗保障部门制定医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策,实施医保支付医药服务价格合理确定和动态管理,推动实施市场主导的社会医药服务价格形成机制,实施价格信息监测和信息发布制度。6.配合省州医疗保障部门制定全县药品、医用耗材的招标采购、配送及结算管理政策并监督实施,推进药品、医用耗材招标采购平台建设。7.制定全县定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施,建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度,监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用,依法依规查处医疗保障领域违法违规行为。8.负责全县医疗保障经办管理和公共服务体系、信息化建设;贯彻执行异地就医管理和费用结算政策;贯彻执行医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域合作交流。9.完成县委和县政府交办的其他任务。10.职能转变。广南县医疗保障局应配合省州医疗保障部门完善统一的城乡居民基本医疗保险制度、大病保险制度和医疗救助制度,建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系,不断提高医疗保障水平,确保医保资金合理使用、安全可控,推进医疗、医保、医药“三医联动”改革,更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

(二)2020年度重点工作任务介绍

1.积极推进参保工作,严格落实医保待遇。

1)城乡居民基本医疗保险。截止10月4日,全县城乡居民基本医疗保险参保823938人,按州局下达816464人的参保任务计算,参保率100.92%。2020年度,城乡居民基本医疗保险统筹控制总额为64139万元。1-9月,参保城乡居民就诊医疗费用报销224.60万人次,医疗总费用74538.99万元,报销合计52673.62万元,报销比例70.67%。

2)城镇职工基本医疗保险。截止9月30日,城镇职工参保单位556家,参保职工28814人。其中:企业307家,参保职工8182人;事业单位161家,参保职工15999人;机关单位88家,参保职工4471人;个体参保162人。2020年度,城镇职工基本医疗保险统筹控制总额为5000万元。职工就诊报销41.29 万人次(含药店刷卡),医疗总费用10010.01万元,基本医疗保险及大病保险基金支出合计9229.53万元。

2.精准施行医保政策,全面打赢脱贫攻坚战。

1抓实城乡困难对象参保及资助工作。主动与扶贫部门对接,及时获取全县建档立卡贫困人口基础数据,通过系统进行数据对比和核实,确保符合参保条件的建档立卡贫困人口在医保系统实现100%参保并享受医疗保障待遇

2采取多重措施全面推进报销政策落实到位,确保建档立卡贫困人口享受政策健康扶贫政策。一是由县医疗保障局班子成员带队组织业务骨干定期到医疗机构、社保中心现场找问题、“开处方”;二是利用医保系统数据对县域内医疗机构政策执行情况进行定期分析,重点对执行政策有差异的医疗机构进行现场督查及指导;三是开展集中培训、一对一分散业务指导等方式进行业务督导,提高医疗机构工作人员的医保经办业务水平;四是建立问题反馈业务交流群,确保医疗机构遇到的问题得到及时解决;五是定期对医保系统数据进行调度,及时对异常数据进行分析处理。截止9月底,建档立卡贫困人口就诊医疗费用报销39.44万人次,医疗总费用17069.82万元,报销合计14887.01万元。

3)不断优化经办服务,积极推进特慢病救助。一是下放登记备案权限。二是将备案登记权限下放到二级医院及以上医疗机构,进一步简化门诊特慢病办理流程。三是多举措扎实推进“两病”备案登记。截止2020年9月30日,全县门诊特殊病、慢性病登记备案累计15125人,其中:建档立卡贫困人口3720人。已办理“两病”备案累计11788人,其中:建档立卡贫困人口10153人。

4)2019年顶梁柱健康扶贫公益保险理赔工作持续推进。完成3072名患者赔付,涉及理赔资金约296万元;其中198名患者因银行卡等问题打款失败,涉及金额约19万元,46人因联系不到患者,未提交申请,涉及资金约5万元,164人放弃理赔,涉及资金约3万元。

5)推进医疗机构、社保中心进行一站式结算和及时报销。目前,县域内5家县级医疗机构、5家民营医院、21家乡镇卫生院均已开通“一站式”结算服务。患者州外异地就医,方便群众办事及异地就诊,减轻群众负担。截至11月底在广南县参保的建档立卡户实现一站式结算48.51万人次,医疗总费用20025.99万元,报销金额17504.42万元,一站式结算率99.77%。

3.完善医疗保障补充措施,提升医疗保障水平。

围绕“两不愁三保障”主要指标,进一步巩固精准扶贫、精准脱贫的工作成果,广南县印发了《中共广南县委关于建立防返贫机制实施意见》,并积极探索,结合医疗保障扶贫目标任务,研究制定了一系列医疗保障防返贫措施。

4.抓好脱贫攻坚工作。

围绕“两不愁、三保障”目标,坚持“十到十同”抓好干部结对帮扶工作。全局26名职工,挂钩联系建档立卡贫困人口139户、588已全部实现高质量脱贫退出二是积极选派4名干部驻村开展工作,并积极筹措资金和物资共计35.16万元,水泥545吨,太阳能路灯63盏。三是局主要领导带队到挂钩扶贫点开展脱贫攻坚述职工作,接受群众评议,提高人民群众和满意度。

5.强化打击欺诈骗保,基金监管安全稳定

截止9月30日,实地稽查稽查医疗机构168家,占80%,检查发现18家医疗机构存在不合理医疗行为及违规行为,根据《协议服务管理》相关条款规定,扣回违规本金157949.39无,违约金207823.17元,并下发相关处理决定书并限期整改,同时对6家医疗机构进行全县通报。

6.严格程序,把牢协议机构准入关口,维护参保群众利益。

目前,全县协议管理医药机构共319家,其中:医疗机构191家(县级公立医院5家,乡镇卫生院21家,村(社区)卫生室155家,6家民营医院、口腔诊所3家、中医馆1家);协议药店128家。

7.畅通诉求通道,群众来访及时办理

两年来共办理各类信访案件12件,回复12件,办理12件,回复率达100%,真正做到事事有答复,件件有回音。

8.加强政策宣传培训,提高群众知晓率。

一是极推进行业扶贫及异地就医政策宣传。二是累计印制涵盖参保、报销、异地就医等内容的医疗保障扶贫政策宣传折页、海报3万余份。三是加强政策及系统操作培训指导。通过线上指导、召开全县政策培训会议、一对一实操教学等方式对乡镇、医疗机构等工作人员进行参保、报销、转诊转院等政策及系统操作培训。  

9.加强业务培训指导,推进药品带量集中采购。

按照省州部署,积极推进药品带量集中采购改革。一是强化政策培训。及时组织县域内所有协议医疗机构的主要领导、分管医保的副职及医保业务的相关经办人员,针对药品集中采购的途径、采购平台的操作、任务量的具体含义等需要注意的地方进行了详细培训。二是畅通问题反馈渠道。建立问题反馈电话和业务交流QQ群,在采购过程中遇到的问题,可以及时得到反馈解决。目前,各医疗机构已完成任务数的网上确认上报工作,并与15家中标配送企业完成配送签约。

10.爱国卫生工作开展情况。

一是认真开展每天三次的卫生区域巡查工作。截至目前,共开展网格区域卫生清扫22次;卫生巡查150余次。二是到责任区域进行住户信息登记,签订“门前六包”责任书。三是积极宣传爱国卫生知识。在单位职工和网格区域内中开展了“无烟日、禁毒防艾、7个专项行动、健康文明生活”等宣传活动10余场,覆盖300余人次。

11.开展领导干部违规借贷问题专项整治。

通过开展学习教育、自检自查、自查自纠“回头看”等系列措施推进违规借贷整治工作,我局8名副科级以上领导干部及相当层次的职级干部填写了《广南县领导干部违规借贷情况自查自纠“回头看”报告表》,作出“零报告”承诺人数8人。

12.健全组织体系,坚持党建领航。

一是加强组织领导。目前,医疗保障局党支部共有党员7名,设支委3名。同时,成立主要领导任组长党建工作领导小组和党风廉政建设工作领导小组确保各项工作有人管,有人抓。是落实责任。党组书记与各班子成员,分管领导与股室负责人分别签订党建目标责任书和党风廉政责任书,党员干部个人积极签订党员承诺书和廉政承诺书,层层压实责任,自上而下传导压力。是抓三会一课。是坚持“主题党日” 制度抓党员教育管理。六是做好党务公开工作。七是弘扬新时代“西畴精神”,践行“真拼实干马上就办”的广南作风。八是做好新时代“西畴精神”学习实践活动专题组织生活工作。

13.加强党风廉政建设, 维护树立良好形象 。

1落实好“四种形态”。一是对全局干部职工进行了岗前提醒谈话,对特殊岗位人员进行了重点约谈。二是抓好干部个人重大事项报告工作,4名领导如实的填报个人事项。三是开展家属助廉工作,全体干部职工签订了家属助廉承诺书。

2健全制度,完善制度建设结合单位实际,制定了《局领导班子会议制度》等13个内部管理基本制度,以及《廉政风险防控工作制度》等22个制度,通过建立健全制度,规范管理,构建内外结合、上下互动的监督管理体系,切实增强监督的实效性,推动了党员干部监督工作创新发展。

3细化职责,强化廉政风险防控工作共梳理出权力个数12个,绘制权力运行流程图8个;内部机构风险点11个,制定防控措施12条;个人岗位风险点51个,制定防控措施66条;防控制定相关制度22个。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入广南县医疗保障局部门2020年度部门决算编报的单位共1个,为行政单1

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

广南县医疗保障局部门2020年末实有人员编制27人。其中:行政编制6人(含行政工勤编制0人),事业编制21人(含参公管理事业编制21人);在职在编实有行政人员6人(含行政工勤人员0人),事业人员20人(含参公管理事业人员20人)。

离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。

第二部分  2020年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

广南县医疗保障局部门2020年度收入合计8,201.92万元。其中:财政拨款收入8,201.92万元,占总收入的100%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0万元,占总收入的0%。2019年全年收入2,239.66万元相比增加5,962.26万元,增加266.21%。增加的主要原因为本年度增加中央财政医疗救助补助项目资金5,348.20万元(其中深度贫困地区补助2,592.61万元)、中央对地方特殊转移支付医疗救助补助项目资金201.77万元、城乡医疗救助彩票公益金项目258.21万元。

二、支出决算情况说明

广南县医疗保障局部门2020年度支出合计8,165.74万元。其中:基本支出349.28万元,占总支出的4.28%;项目支出7,816.46万元,占总支出的95.72%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。2019年支出2971.17万元相比较增加5194.57万元,增加174.83%,增加的主要原因为项目支出增加,本年度增加中央财政医疗救助补助项目支出5348.2万元(其中深度贫困地区补助2592.61万元)。

(一)基本支出情况

2020年度用于保障广南县医疗保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出349.28万元。与2019年基本支385.71万元相比减少36.43万元,下降9.44%,减少的主要原因为2020年度工资调整,取消基础奖,人员经费减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出274.66万元,占基本支出的78.64%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费74.62万元,占基本支出的21.36%

(二)项目支出情况

2020年度用于保障广南县医疗保障局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出7,816.46万元。2019年项目支出2,585.46万元相比较增加5,231.00万元,增长202.32%,增长的主要原因为本年度增加中央财政医疗救助补助项目支出5,348.20万元(其中深度贫困地区补助2,592.61万元)。具体项目开支及开展工作情况如下:

1.城乡医疗救助补助资金支出7,722.66万元,项目通过实施城乡医疗救助,将符合条件的人员纳入保障范围,开展重特大疾病医疗救助工作,医疗救助对象人次规模不低于上年,立足现有制度提供保障,合理确定保障水平,提高财政补助资金使用效率,确保资金安全。项目完成医疗救助资助参加基本医疗保险人数202981人,其中重点救助对象(建档立卡贫困户)人数161515人,完成住院救助人次数17403人次,其中:重点救助对象人次数7695人次、重特大疾病医疗救助人次数696人次。

2.离休伤残人员医疗费支出93.8万元,主要用于年度内及时拨付16名离休人员共计73.50万元医疗费,29名伤残人员共计20.30万元医疗费,保障离休伤残人员享受就医报销权益。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

广南县医疗保障局部门2020年度一般公共预算财政拨款支出7,907.54万元,占本年支出合计的96.84%2019年支出2,950.36万元相比较增加4,957.18万元,增长168.02%,增加的主要原因为项目支出增加,本年度增加中央财政医疗救助补助项目支出5348.2万元(其中深度贫困地区补助2592.61万元)。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业(类)支出6.49万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%。主要用于离退休经费、单位基本养老保险支出、遗属补助等支出。 

9.卫生健康(类)支出7,878.73万元,占一般公共预算财政拨款总支出的99.64%。主要用于做好资助城乡困难居民参加基本医疗保险、对城乡困难居民符合规定的医疗费用给予资助以及全面开展重特大疾病医疗救助等工作。

10.节能环保(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障(类)支出22.31万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.28%。主要用于单位在职人员住房公积金缴纳支出。

20.粮油物资储备(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

广南县医疗保障局部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5万元,支出决算为6.74万元,完成预算的134.8%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为5.42万元,完成预算的180.67%;公务接待费支出决算为1.32万元,完成预算的66%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因为因年初预算未预算补短板、人居环境提升、危房清零等扶贫工作的公务用车运行维护费,导致三公经费超预算

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数6.74万元,2019年度决算数为4.45万元,2020年决算数2019年相比较增加2.29万元,增长51.53%。其中:因公出国(境)费支出决算变动0万元,与上年0万元相比较持平;公务用车购置及运行费支出决算数为5.42万元,相比较2019年2.28万元增加3.14万元,增长137.65%;公务接待费支出决算1.32万元,相比较2019年2.17万元减少0.85万元,下降39.06%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因为单位扶贫工作量大,下乡较频繁,导致公务用车运行维护费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出5.42万元,占80.4%;公务接待费支出1.32万元,占19.6%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出5.42万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出5.42万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于医疗保障工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费1.32万元。其中:

国内接待费支出1.32万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待22批次(其中:外事接待0批次),接待人次165人(其中:外事接待人次0人)。主要用于上级部门到我县调研、检查、指导医疗保障工作发生的相关接待支出。

国(境)外接待费0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

广南县医疗保障局部门2020年机关运行经费支出74.62万元,2019年支出65.1万元相比较增加9.52万元,增长14.62%,增加的主要原因为人员增加,基金监管等保障工作力度加大,各项办公设备购置、办公用品耗材、差旅费等支出增加。部门机关运行经费主要用于单位工资福利支出、商品和服务支出、对个人及家庭的补助等。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日,广南县医疗保障局部门资产总额118.04,其中,流动资产83.04,固定资产35.00万对外投资及有价证券0万元,在建工程0,无形资产0,其他资产0(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加70.99万元,增长150.88%,其中固定资产增加6.27万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

 

 

国有资产占有使用情况表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

118.04 

83.04 

35 

0

14.97 

20.03 

 

 

 

 

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

 

 

三、政府采购支出情况

2020年度,部门政府采购支出总额5.35万元,其中:政府采购货物支出5.35万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10-附表12)。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释。若没有涉及专用名词,请说明不涉及专用名词。

监督索引号53262700776301111

广南县医疗保障局2020年部门决算公开表