广南县供销合作社联合社2020年部门决算公开

信息来源:广南县供销合作社联合社 信息录入:佚名 发布时间: 2021-10-20 11:50:13  浏览量:68

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广南县供销合作社联合社部门2020年度部门决算

目录

第一部分  广南县供销合作社联合社概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、部门整体支出绩效自评情况

十一、部门整体支出绩效自评表

十二、部门绩效自评情况

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  广南县供销合作社联合社概况

一、主要职能

(一)主要职能

广南县供销合作社作为政府的一个直属事业单位(参公管理),主要承担县级以下农村现代流通体系的组织、规划、协调、服务和建设;发展农民合作经济组织,协调农民合作经济组织与有关部门、社会组织关系,维护广大社员的合法权益;对基层供销合作社和直属企业的生产经营活动进行指导、协调、服务和监督,负责对全县供销社社有资产的监督和管理,完成县委、县人民政府及上级社交办的其它事项。

(二)2020年度重点工作任务介绍

1.全力做好保障农资供应,提高服务“三农”水平。县供销社把做好农资供应工作作为服务三农、助农增收的头等大事来抓,要求相关企业积极衔接落实货源,确保品种齐全,货源丰富;严把进货质量关,自觉履行农资商品质量承诺制度,从源头上杜绝假冒伪劣农资商品进入供销系统的经营网点,并积极配合有关部门打击制售假冒伪劣农资商品活动,防止发生坑农害农行为扎实。

2.开展精准扶贫工作。按照省、州、县关于开展精准扶贫工作的要求,认真落实《2020年帮扶工作安排》,做好各项帮扶工作任务,充分发挥供销合作社作用,从4月份开始,单位轮流不少于三分之二的人员到所挂包村组开展扶贫工作,直至国家第三方评估验收结束。截止9月底,单位共投入各类帮扶资金共计12万余元用于补短板及村组绿化美化建设。

3.积极投身疫情防控工作。自新型冠状病毒感染的肺炎疫情发生以来,按照县委政府部署要求,县供销社迅速行动,扎实开展疫情防控工作。一是强化组织领导。深入学习贯彻习近平总书记关于疫情防控工作的重要指示批示精神,扛起政治责任,提高政治站位,切实把思想和行动统一到中央和省、州、县委关于疫情防控工作的决策部署上来,明确疫情防控工作由主要领导负总责,办公室统一协调、跟踪督办,确保疫情防控各项工作有力有序高效开展。二是提高思想认识。通过微信工作群,传达贯彻县委政府和上级社关于疫情防控工作有关精神,要求机关和各基层供销公司职工充分认清当前疫情防控形势,切实扛起政治责任,把助力打赢疫情防控阻击战作为当前最重大的政治任务,抓紧抓实抓好。同时,要求干部职工不串门拜年,不参加聚会聚餐,严格执行戴口罩、勤洗手等防护措施,在做好自身防护的同时,做好家人和亲朋好友的正面引导宣传,做到不传谣、不信谣。三是压实防控责任。单位主要领导率先垂范,自年初五开始,机关全体干部职工全员到岗到位。严格落实县委政府指示要求,协助开展政策疫情宣传、人员情况统计、隔离人员监控、网点执勤巡逻、关键场所消毒等疫情防控工作,把守土有责、守土尽责、守土担责的责任落到实处,助力疫情防控工作。

4.做好信访维稳工作,认真解决历史遗留问题。针对遗留问题上访案件和土地资产侵权纠纷较频繁的实际,按照省、州、县关于认真开展信访积案化解的通知要求,积极深入一线调查,了解信访和土地侵权案件发生的根源,及时向县委、县政府领导报告,并积极与相关部门及乡镇沟通协调,扎实有效地开展工作,多次深入到乡镇与当地党委政府积极研究纠纷解决方案,梳理资产纠纷情况报县委、政府、政法委、法院等。

5.加强日常监督,筑牢思想防线。注重干部职工的日常监督管理,对发现干部职工有思想、作风、纪律等方面苗头性、倾向性问题的,及时批评教育,对其提醒谈话。每季度召开一次党风廉政建设专题会议,听取班子成员和各股室工作汇报,对党风廉政建设和反腐败斗争进行分析研判,并部署下阶段工作,形成系统上下共同参与党风廉政建设工作,确保党风廉政建设和反腐败工作落到实处。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入广南县供销合作社联合社部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位0个。即:广南县供销合作社联合社

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

广南县供销合作社联合社部门2020年末实有人员编制15人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制15人(含参公管理事业编制15人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员10人(含参公管理事业人员9工勤人员1人),其他人员0人。

离退休人员22人。其中:离休0人,退休22人。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。

第二部分  2020年度部门决算表

(详见附件)

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

广南县供销合作社联合社部门2020年度收入合计206.34万元。其中:财政拨款收入206.34万元,占总收入的100%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0万元,占总收入的0%。与上年度对比,比上年总收入159.98万元增加46.36万元,增加28.98%,增加的主要原因:1.【根据广财企〔2019〕7号广南县财政局关于拨付2019年供销社综合改革与产业发展专项资金的通知】,本年度比上年度增加供销财务挂帐资金收入30万元;2.根据(广组调〔2020〕10号)中共广南县委组织部关于肖凯同志工作调动的通知,本年度调入1人,人员经费相应增加。

二、支出决算情况说明

广南县供销合作社联合社部门2020年度支出合计190.18万元。其中:基本支出160.18元,占总支出的84.23%;项目支出30元,占总支出的15.77%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%与上年对比,2019年的160.41万元增加29.77万元,增加18.56%,增加的主要原因1.【根据广财企〔2019〕7号广南县财政局关于拨付2019年供销社综合改革与产业发展专项资金的通知】;本年度比上年度增加供销财务挂帐资金支出30万元;2.根据(广组调〔2020〕10号)中共广南县委组织部关于肖凯同志工作调动的通知,本年度调入1人,人员经费支出相应增加。

(一)基本支出情况

2020年度用于保障广南县供销合作社联合社机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出160.18万元。与上年对比,2019年的160.41万元减少0.23万元,下降0.14%,减少的主要原因部分办公经费未能得到列支、余额被收回、导致支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出145.17万元,占基本支出的90.63%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费15.01万元,占基本支出的9.37%。

(二)项目支出情况

2020年度用于保障广南县供销合作社联合社机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出30万元。上年度项目支出为0.00万元,本年度项目支出为30万元,与上年对比,项目支出增加30万元,增长100%。主要原因是:根据广财企〔2019〕7号广南县财政局关于拨付2019年供销社综合改革与产业发展专项资金的通知;本年度比上年度增加供销财务挂帐资金收入支出30万元

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

广南县供销合作社联合社部门2020年度一般公共预算财政拨款支出190.18万元,占本年支出合计的100%。与上年对比,2019年的160.41万元增加29.77万元,增加18.56%,增加的主要原因1.【根据广财企〔2019〕7号广南县财政局关于拨付2019年供销社综合改革与产业发展专项资金的通知】;本年度比上年度增加供销财务挂帐资金支出30万元;2.根据(广组调〔2020〕10号)中共广南县委组织部关于肖凯同志工作调动的通知,本年度调入1人,人员经费支出相应增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  2.外交(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  6.科学技术(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业(类)支出22.21万元,占一般公共预算财政拨款总支出的11.68%。主要用于退休职工的安家补助、遗属补助死亡抚恤补助支出和机关事业单位基本养老保险缴费支出

  9.卫生健康(类)支出16.47万元,占一般公共预算财政拨款总支出的8.66%。主要用于职工的医疗补助支出;

  10.节能环保(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  13.交通运输(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探信息等(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等(类)支出141.92万元,占一般公共预算财政拨款总支出的74.62%。主要用于发放单位在职职工的工资、办公耗材、公车运行日常公用支出;

  16.金融(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障(类)支出9.58万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.04%。主要用于支付职工的住房公积金支出;

  20.粮油物资储备(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.其他(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.债务还本(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  24.债务付息(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

广南县供销合作社联合社部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.80万元,支出决算为1.56万元,完成预算的41.05%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为1.56万元,完成预算的41.05%;公务接待费支出决算为0万元,完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定精神,厉行节约,精减会议,压减公务接待次数和人数,降低公务接待标准,严格控制车辆运行费用等费用支出。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比20193.34万元减少1.78万元,下降53.20%。其中:因公出国(境)费支出决算增加/减少0万元,增长/下降0%;公务用车购置及运行费支出决算减少1.28万元,下降45.07%;公务接待费支出决算减少0.5万元,下降100%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因精减会议、压缩公务接待开支等。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出1.56万元,占41.05%;公务接待费支出0万元,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。开展内容包括:

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.56万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等:无

公务用车运行维护支出1.56万元,开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保障本单位开展业务工作(包括农村合作经济组织管理业务工作)、扶贫工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元。其中:

国内接待费支出0万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。主要用于接待开展工作业务活动(包括农村合作经济组织管理业务工作)中产生的费用支出

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

广南县供销合作社联合社部门2020年机关运行经费支出15.01万元,与上年对比,减少5.23万元,下降25.84%。主要原因是严格执行中央八项规定及厉行节约反对浪费等条例,压减机关运行经费。部门机关运行经费主要用于维持单位日常运转所需办公费、水电费、差旅费、其他交通费、会议费、培训费、劳务费、办公设备购置等支出。办公费0.91万元,水费0.07万元,电费0.12万元,邮电费1.92万元,差旅费0.21万元,公务用车运行维护费1.56万元,其他交通费(公务交通补贴)8.60万元,其他商品和服务支出1.62万元。

二、国有资产占用情况

截至202012月31日,广南县供销合作社联合社部门资产总额35.15元,其中,流动资产18.71元(包括货币资金2.55万元、财政应返还额度16.16万元),固定资产净值16.44元(包括通用设备14.90万元,专用设备0.04万元,家具、用具、装具及动植物1.50万元),对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产0元,其他资产0元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加13.35万元,增长61.24%,其中;流动资产增加17.80万元,增长1956.04%,固定资产减少4.45万元,下降21.30%。主要原因是流动资中养老保险和医疗保险未能清算,摆财政应返还额度,导致年末资产总额增加。对外投资及有价证券增加0万元,在建工程增加0万元,无形资产增加0万元,其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

收入0万元。

国有资产占有使用情况表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

35.15 

18.71 

16.44 

 

13.32

 

3.12 

 

 

 

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资+有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

三、政府采购支出情况

2020年度,部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表(附表10-附表12

四、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

广南县供销合作社联合社部门决算公开情况说明中不涉及专用名词,此项内容无。

广南县供销合作社联合社2020年部门决算公开表

监督索引号53262700147501111