广南县工信商务局2020年部门决算公开说明

信息来源:广南县工信商务局 信息录入:佚名 发布时间: 2021-10-20 16:24:15  浏览量:73

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广南县工信商务局部门2020年度部门决算

目录

第一部分  广南县工信商务局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、部门整体支出绩效自评情况

十一、部门整体支出绩效自评表

十二、项目支出绩效自评表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  广南县工信商务局概况

一、主要职能

(一)主要职能

广南县工信商务局职责主要包括十个方面:一是拟订工业和信息化发展规划并组织实施;协调解决工业化进程中的重大问题;推进产业结构调整和优化升级,推进工业化与信息化融合;二是拟订工业、信息化行业规划、计划和产业政策并组织实施;提出优化产业布局、结构政策建议;起草有关地方性工业方面综合经济规章草案,拟订地方性行业技术规范和标准并组织实施;指导行业质量管理工作;三是监测分析工业、信息化运行态势并发布有关信息,进行预测预警和信息引导,协调解决经济运行中的有关问题并提出政策建议;负责工业安全生产监管,企业人才建设工作;负责信息化应急协调、处置工作;四是承担煤炭行业管理职责,组织指导煤炭转型升级各项工作,推进煤炭资源整合利用、煤矿矿井整顿关闭;负责全县煤矿安全生产监督管理工作,贯彻落实煤矿安全生产法律法规和政策,监督落实煤矿安全生产责任制,参与煤矿安全事故调查处理;拟订并组织实施工业、信息化能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划;负责工业和信息化节能工作并组织协调有关工作;五是负责电力行政管理、行政执法和供电需求管理工作;负责盐业行政管理;六是指导中小企业发展,会同有关部门拟订促进中小企业发展和非公有制经济发展有关政策措施,协调解决发展中的有关重大问题,协助做好企业维稳工作;督促有关行业加强安全生产管理工作;七是推动信息产业化发展,统筹推进信息化工作,组织落实有关政策,协调信息化建设中的重大问题;负责信息产业准入和审核备案;推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源开发利用;八是负责无线电行政管理职责;九是拟订全县商业物流网点规划,促进城乡市场发展;拟订市场体系建设扶持政策措施;指导大宗产品批发市场规划、商业体系建设工作;推进农村市场体系建设,组织实施农村现代流通网络工程;承担全县电子商务规划工作;十是负责牵头建设、完善内贸市场监管体系和行业统计;牵头协调整顿和规范市场经济秩序,推进商务行政执法;承担流通领域食品安全相关工作;负责组织实施重要消费品市场调控及重要商品储备管理,建立健全生活必需品市场供应应急管理机制;十一是负责重要生产资料市场运行,组织协调解决商品市场运行有关重大问题;负责成品油、酒类流通管理;负责提出促进消费工作措施和建议,推进药品流通行业结构调整,指导流通企业改革;配合打击药品经营违法违规行为;十二是负责培育指导商贸流通行业中介组织;负责拟定流通业发展措施;推动连锁经营等现代流通方式发展;建设中小微流通企业公共服务体系;推进商贸物流体系建设,促进物流加工、供应链管理等新兴业态发展;促进绿色流通发展,推进再生资源回收和流通领域节能减排;负责拟订商贸服务业发展的措施和商贸服务业(餐饮、住宿业、国内展览、免税商店和居民服务业等)行业管理;十三是负责对外贸易、边境贸易、对外经济技术合作业务综合管理服务,协调推动外经贸发展;培育外经贸企业开展外经贸业务,推动企业境外投资项目项下带动进出口贸易,促进对外经济技术合作,提升国际竞争力;组织和策划涉外企业参与国际会展及相关的协调服务,开拓国际市场;十四是完成县委和县政府交办的其他任务。

(二)2020年度重点工作任务介绍

2020年,将围绕“一稳、二活、三实”原则,形成本部门工作重点抓紧抓实。一是盘稳现有企业。开展现有工贸企业大排查,确保数据准、底子清、家底明。2020年3月底前完成县内工贸企业“一企一户(档)”动态管理造册工作,对全部工贸企业实行“一月一访巡回制”常态化监测,针对基层党建、安全生产、人才培养、产品推广、营销渠道、生产方式、融资需求、营商环境、政策支持等与企业发展息息相连的环节进行有效融合,在常态化监测中以环节为切入点、以问题为核心区,走限时解决办法,盘稳现有企业,确保稳生产、能增长、可发展;二是盘活成型产品。结合县内企业生产产品特性,围绕“高峰牛、八宝米、油茶、茶叶”四大主导产业和现有成型支柱企业及传统特色产品加工行业,2020年6月底前组织完成一次大中型城市市场调研,结合本县产业全覆盖、全域旅游建设实际,走“农工旅”交融路子,全力推进一二三产融合发展,按照对外担任推销员、对内承担讲解员的全员行动理念,全力依托“天之广,云之南”个性品牌,打造广南特色产品市场销售体系,盘活成型产品,确保迈得出、走得远、行得久;三是盘实硬件支撑首先争取后援保障。坚持“允许一部分人先富起来的理念”,抓住省纪委挂钩我县实际,说服争取省国土、工信、科技、投促、环保等部门政策和资金支持,借助铁路、航空、高速三大基础优势,将广南县作为覆盖滇、贵、黔三省(区)及东南亚市场辐射产业聚拢战略试点区,加速土地供给、资金扶持、科技投入、项目建设、产业转移等后援保障。其次争取业务保障。坚持“县级城镇国际化标准构建理念”,以滇南国际鞋服城为接点,争取州级人民银行支持开设县级外汇储备和外币兑换,同时强化出口退税授、办理效率和质量,规划建设自贸区物流枢纽转、供、存基地,扩大对外开放,为下步实施国际贸易交易打开对外进出口壁垒提供基本业务保证。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入广南县工信商务局2020年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。行政单位为广南县工信商务局。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

广南县工信商务局2020年末实有人员编制15人。其中:行政编制10人(含行政工勤编制1人),事业编制5人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员20人(含行政工勤人员1人),事业人员4人(含参公管理事业人员0人)。其他人员0

离退休人员30人。其中:离休0人,退休30人。

实有车辆编制2辆,在编实有车辆2辆。

第二部分    2020年度部门决算表

(详见附件)

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

广南县工信商务局部门2020年度收入合计2,920.81万元。其中:财政拨款收入2,518.27万元,占总收入的86.22%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入402.54万元,占总收入的13.78%。与上年总收入624.52万元对比,增加2296.29万元,增长367.69%。增长的主要原因从收入构成因素分析如下:

(一)财政拨款收入情况

本年度财政拨款收入共计2518.27万元,较上年决算数594.42万元增加1923.85万元,增长323.65%。其增长的主要原因在于:本年度追加了其他文化和旅游支出、工业和信息产业支持、其他商业流通事务支出、其他涉外发展服务支出、其他商业服务业等支出、重点企业贷款贴息等功能分类科目上级预算安排,同时重新下达社会保障和就业支出款项的养老保险和卫生健康支出款项的行政单位医疗及公务员医疗补助上年度结转使用资金,从而导致财政拨款收入较上年决数增加。

(二)其他收入情况

本年其他收入共计402.54万元,较上年决算数30.1万元增加372.44万元,增长1237.34%。其增长的主要原因在于:本年度增加了县铁路建设协调领导小组划拨的扶贫工作经费、县财政局划拨各企业捐赠的扶贫攻坚项目资金、县财政局划拨2018年中央服务发展资金(电子商务进农村示范县)等收入,导致其他收入较上年决算数增加。

二、支出决算情况说明

广南县工信商务局部门2020年度支出合计1,741.48万元。其中:基本支出368.37万元,占总支出的21.15%;项目支出1,373.1万元,占总支出的78.85%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年902.23万元对比,增加839.25万元,增长93.02%,其增长的主要原因从以下构成因素中具体分析

(一)基本支出情况

2020年度用于保障广南县工信商务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出368.37万元。与上年378.14万元对比,减少9.77万元,下降2.58%。其下降的主要原因在于本年度因缺乏经费,限制差旅费支出,导致公用经费较上年决算数减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的87.82%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的12.18%。

(二)项目支出情况

2020年度用于保障广南县工信商务局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出1,373.1万元。与上年524.09万元对比,增加849.01万元,增长162%。其增长的主要原因在于:本年度增加了其他文化和旅游支出、工业和信息产业支、其他商业服务业等支出等款项的上级预算支出,导致项目支出决算数较上年决算数增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

广南县工信商务局部门2020年度一般公共预算财政拨款支出1,343.37万元,占本年支出合计的77.14%与上年875.84万元对比,增加467.53万元,增长53.38%。其增长的主要原因在于:本年度增加了其他文化和旅游支出、工业和信息产业支、其他商业服务业等支出等款项的上级预算支出,导致项目支出决算数较上年决算数增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务(类)支出351.18万元,占一般公共预算财政拨款总支出的26.14%。主要用于商贸事务支出351.18万元其中:行政运行支254.78万元;一般行政管理事务支出3万元;招商引资支出68.1万元;事业运行支出25.3万元)

2.文化旅游体育与传媒支出30万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.23%。主要用于文化和旅游——其他文化和旅游支出30万元

3.社会保障和就业(类)支出28.03万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.09%。主要用于行政事业单位养老支出24.57万元(其中:行政单位离退休支出0.6万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出23.97万元);抚恤支出3.46万元,即死亡抚恤支出3.46万元

4.卫生健康支出36.96万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.75%。主要用于行政单位医疗支出25.95万元;事业单位医疗1.07万元;用于公务员医疗补助支出8.81万元;其他行政事业单位医疗支出1.13万元;

5.资源勘探工业信息等支出820万元,占一般公共预算财政拨款总支出的61.04%。主要用于工业和信息产业支出820万元;

6.商业服务业等支出54.05万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.02%。主要用于其他商业流通事务支出29.05万元(其中:用于支付2017年至2018年市场监测信息员补助支出0.05万元;用于支付外经贸内贸省对下发展专项转移支付(企业培育和促消费)资金支出29万元);用于其他商业服务业等支出25万元(即州级稳增长内贸发展奖励资金支出25万元);

 7.住房保障(类)支出23.16万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.73%。主要用于住房公积金支出23.16万元

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

广南县工信商务局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为16.73万元,支出决算为7.21万元,完成预算的43.1%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为7万元,完成预算7.47万元93.71%;公务接待费支出决算为0.21万元,完成预算9.26万元的2.27%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因在于我局“三公”经费严格执行厉行节约有关要求,积极采取措施,达到了“只减不增”目标。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年的12.14万元减少4.93万元,下降40.61%。其中:因公出国(境)费支出决算减少0万元,下降0%;公务用车购置及运行费支出决算减少3万元,下降32.43%;公务接待费支出决算减少1.57万元,下降88.2%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算较上年决算数减少的主要原因在于我局“三公”经费严格执行厉行节约有关要求,积极采取措施,达到了“只减不增”目标。  

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出7万元,占97.09%;公务接待费支出0.21万元,占2.91%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出7万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。支出0万元,购置车辆0辆。公务用车制度改革后,部门现有车辆均已满编,因此均未购置公务用车

公务用车运行维护支出7万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于广南县工信商务局机关开展工业经济管理、商贸流通管理、安全生产检查及扶贫等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0.21万元。其中:

国内接待费支出0.21万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待6批次(其中:外事接待0批次),接待人次48人(其中:外事接待人次0人)。主要用于开展工业经济管理、商贸流通管理和安全生产检查等工作中发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

广南县工信商务局部门2020年机关运行经费支出44.64万元,与上年47.66万元对比,减少3.02万元,下降6.34%。下降的主要原因在于因缺乏经费,限制差旅费支出,导致公用经费较上年决算数减少。部门机关运行经费主要用于办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等日常公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至20201231日,广南县工信商务局资产总额2224.64万元,其中,流动资产2106.13万元,固定资产117.98万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0.53万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加1493.93万元,其中固定资产减少9.84万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

 

国有资产占有使用情况表

 

单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

 

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

合计

1

2224.64

2106.13

117.98

93.42

15.77

 

8.79

 

 

0.53

 

 

 

 

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资+有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

 


三、政府采购支出情况



2020年度,部门政府采购支出总额3.6万元,其中:政府采购货物支出3.6万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。 

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10-附表12)。

五、其他重要事项情况说明

单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

1.一般公共预算:是以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共财政预算收入包括州本级收入和中央、省对我州的税收返还和转移支付、州以下政府上解收入。一般公共财政预算支出包括州本级支出、上解中央支出、州对下的税收返还和转移支付。州本级一般公共财政预算收入包括税收收入、行政事业性收费收入、国有资源(资产)有偿使用收入等,州本级一般公共财政预算支出按照功能分类分为:一般公共服务支出、外交、公共安全、国防支出、农业、环境保护、教育、科技、文化、卫生、体育、社会保障及就业和其他支出,按经济性质分类分为:工资福利支出、商品和服务支出、资本性支出和其他支出。

2.政府性基金预算:指国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入,并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算,是政府预算体系的重要组成部分。编制政府性基金预算,对于提高政府预算的统一性和完整性,增强预算的约束力和透明度,更好地接受人大和社会监督,具有十分重要的意义。

3.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费:“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

6.财政拨款收入:指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。

7.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.工资福利支出:反映单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

10.商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出。

11.对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

12.政府采购:是指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

 

广南县工信商务局2020年部门决算公开套表 

监督索引号53262700130401111