广南县珠街镇2020年部门决算公开

信息来源:珠街镇人民政府 信息录入:佚名 发布时间: 2021-10-20 10:58:08  浏览量:66

 

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文山州广南县珠街镇部门2020年度部门决算

 

目录

第一部分文山州广南县珠街镇概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分名词解释

 

 

 

 

 

 

第一部分 文山州广南县珠街镇概况

一、主要职能

(一)主要职能

1.贯彻执行党的路线、方针、政策,执行落实中央和省、州、县党委的决策部署以及本镇党员代表大会的决议;

2.讨论决定本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设的重大问题;

3.领导本镇人大、政府、政协工作,支持群团组织依照法律和章程履行职责;

4.围绕政治、思想、组织、作风、纪律建设,抓好镇党委自身建设、党风廉政建设和基层党组织建设,做好党员干部教育管理和人才队伍建设;

5.坚持党的领导,执行上级党委、政府和同级党委、人民代表大会的决议、决定,并报告政府工作;

6.执行本镇的经济和社会发展计划、预算,依法管理本镇的经济、扶贫、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法、计划生育等行政工作;

7.贯彻落实国家、省、州、县关于脱贫攻坚和乡村振兴的方针政策和决策部署,如期完成脱贫任务,启动实施乡村振兴;

8.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;

9.保护各种经济组织的合法权益;

10.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;

11.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利;

12.完成县委和县政府交办的其他工作。

(二)2020年度重点工作任务介绍

1.全力防控疫情,保障人民安全。珠街镇于2020年1月25日设立珠街镇收费站疫情防控卡点,直至2月27日,全镇干部职工积极认真值守,科学排查,不放过一车一人,守好了疫情防控“南大门”。根据州防疫指挥部要求,在珠街镇小渔沟设立卡点,我镇4月16日开始安排人员到小渔沟卡点开展疫情防控值班值守工作,组成人员为镇政府工作人员每天2人,卫生院每天1人,派出所、交警中队若干民警轮流值守,从2020年12月15日起增加1名篆角乡工作人员,开展24小时值班值守,登记信息、监测体温和健康码,不漏一车一人。从12月20日开始执行行程码扫码通行工作。值守过程中未发现异常情况。一是加强组织领导,建强疫情防控堡垒。充分发挥领导核心作用,总揽全局、协调各方,统一思想、统一指挥、统一行动,切实把思想和行动统一到习近平总书记重要指示精神上来,把基层党组织和广大党员全面动员起来,把人民群众生命安全和身体健康放在第一位,把疫情防控工作作为一项重要政治任务来抓,坚决迅速贯彻落实一级响应机制。第一时间安排部署“迎战”,坚决落实中央和省、州、县委政府疫情防控工作的决策部署,把疫情防控工作作为最重要的工作来抓,全面动员、全面部署、全面加强防控工作。二是强化责任担当,上下一心共同抗疫。制定并实施疫情防控“3+X”工作机制,全镇共划分三个片区,主要领导挂片,挂村领导包村,村三委干部和村医包组,村小组干部、党员、志愿者和建档立卡贫困户挂包人包户,逐级抓牢抓实疫情防控宣传、排查、稳控等工作。三是加大宣传力度,营造群防群控氛围。疫情防控宣传采取线上线下相结合的方式进行,横向到边、纵向到底。线上通过QQ、微信工作群、综合平台等新兴媒体和广播等传统媒介发布疫情防控知识,通过电子显示屏、移动音响、应急广播和村村响等载体,长时间、多语言、全方位宣传疫情防控知识及中央和省州县工作要求,让群众真实了解疫情现状、防治措施。线下,机关单位党员干部、各村委会干部带领党员、村组干部、乡医村医积极加入疫情防控队伍,广泛动员群众、组织群众,全覆盖宣传,不漏一村一户,不落一户一人,引导群众加强自我防护,凝聚群众力量,形成强大合力,抓早抓实抓好肺炎疫情防输入、防扩散、防恐慌工作。今年以来,共悬挂横幅17条,张贴宣传标语362条,发放疫情防控宣传单4000余张,宣传全覆盖辖区群众41000余人。四是优化网格管理,编织疫情防控密网。我镇充分利用农村网格化管理工作机制,全面贯彻落实“外防输入、内防扩散”要求,坚持“一张网格表,三项硬措施”的工作措施,全力预防疫情扩散,为全镇人民群众的生命安全和身体健康筑起行之有效的“防火墙”。全镇共设置138个网格,同时按照“一格一员”的要求配备了7名二级网格管理员和138名三级网格管理信息员,根据“就近原则”将村民户“10—20”户划分为一个联防群组,组建了“6695”联防群组522个,选配了522个治安中心户长。在疫情警报拉响的第一时间,珠街镇将138个网格就地转化成138个疫情防控监测点开展“一查四清”工作,合理制作《珠街镇监测点组织机构图》、《珠街镇疫情防控网格化管理表》、《珠街镇疫情防控值班表》,着力构筑上下联动、信息公开、行动迅速的防控大网,确保管控对象有措施、管控任务能完成、管控职责能落实。今年以来进村入户摸排3万余人,排查出外省人员(除湖北以外)到广和在外省务工、就学返广人员3176人,排查出密切接触者199人,至今暂未发现疑似和确诊病例。在珠街高速路出入口、珠西公路篆角(麻栗坡)段小渔沟处设置卡点24小时对来往人群进行监测,把严“输入关”,高速路出入口处累计排查5万余人,未排查出湖北武汉旅居史人员,未发现疑似和确诊病例;小渔沟卡点处累计排查3万余人,共排查出外籍人员12人,未发现疑似和确诊病例。对群众聚集性家庭聚餐活动、违规操办婚丧喜庆事宜等人员密集性活动进行制止。

2.全面补齐短板,决胜脱贫攻坚。2020年,我们坚决顶住压力、坚定信心、打破质疑,上下一心拼时间、拼精力、拼智慧、拼奉献,一刻不停、一步不错、一天不误,向脱贫攻坚发起最后的总攻。采取“三级负责”制全面压实脱贫攻坚责任,全镇划分为7个作战区,123个小分队,全面落实“3+X”网格化责任体系。两次“以检促改”及回头看工作共落实797户1090个问题整改任务,全面补齐短板。在农村开展“清三堆建三园”行动,提升脱贫攻坚成色。2020年10月23日至28日,珠街镇接受第三方专项评估检查,12月19日至31日,珠街镇接受了国家脱贫攻坚普查验收“大考”,均顺利通过,预计珠街镇将随全县一道高质量通过普查验收,实现完美收官。脱贫摘帽后,珠街镇农村面貌得到了根本性改变,群众生产生活水平得到极大提升,人人吃穿不愁、衣食无忧,家家户户有安全稳固住房,义务教育、基本医疗、饮水安全、社会救助得到持续有力保障。珠街镇坚持“未贫先防、防扶结合、分级管控、精准施策”的原则,以激发群众内生动力、提高脱贫稳定性、解决致贫关键点为核心,建立健全“产业发展巩固”“就业增收巩固”“最低兜底保障”“扶志扶智帮扶”等帮扶机制,将贫困人口“扶上马”再“送一程”,全面巩固脱贫成果、有效防止返贫,为乡村振兴战略实施奠定坚实的基础。

3.深入开展爱卫创卫,提升人居环境。珠街镇深入贯彻落实县政府关于开展爱国卫生运动七个专项行动的通知、创建国家级和省级卫生乡(镇)以及省级卫生村实施方案、开展农村人居环境整治“清零”达标工作的通知等文件要求,将爱国卫生运动七个专项行动和创卫工作纳入年度目标任务进行分解落实,结合每年爱国卫生月活动及人居环境整治工作,把七个专项行动列入爱卫活动内容,动员全镇群众广泛开展“清垃圾、扫厕所、勤洗手、净餐馆、常消毒、管集市、重参与”七个专项行动,争取达到达到省级卫生乡镇和省级卫生村9项指标,万众一心共同抓好爱国卫生运动和创卫工作。同时,采取设置固定的健康教育专栏、厨窗、板报、设立宣传站点、悬挂横幅、标语,在各村召开群众会,开展生活垃圾处理“六个一”行动,做到家喻户晓,人人皆知,以进一步增强工作的紧迫感和责任感。

4.全速推进建设,夯实基础设施。一是危房改造实现清零。2020年危房存量266户,其中四类对象54户,拆除重建29户,加固改造25户;非四类对象212户,拆除重建3户,加固改造93户,无房新建119户。工程开工100%,竣工100%,入住46.61%。二是饮水安全有保障。实施脱贫攻坚项目补短板饮水安全工程1件,即里吉年家凹塘饮水工程,投入资金15万元。脱贫攻坚项目补短板新建小水窖177口,投入资金141.2万元,脱贫攻坚项目补短板购买13立方水箱12个,投入资金7.2万元。脱贫攻坚项目补短板新建调节池3个,取水过滤池1个共投入资金15万元。共惠及520户2484人,其中建档立卡贫困户224户1135人,水质检测2020年完成分散式水窖供水192批次,集中式供水检测70批次。三是基础设施项目建设按下“快进键”。实施2020年珠街、放羊、小阿章3个村委会人居环境功能提升项目,投资513万元。实施2020年深度贫困自然村基础设施建设项目,投资400万元,涉及尼录、珠街、树科等6个村委会。

5.保障社会事业,改善民生福祉。一是稳就业促增收。全镇农村劳动力22070人,累计转移转移农村劳动力就业14287人,转移就业率64.73%,其中:转移县内就业752人、县外省内1201人,转移省外就业1.08万人。全镇贫困劳动力4636人,累计转移贫困劳动力就业3932人,其中:县内1445人,县外省内229人,省外2258人,转移率84.81%。经过多措并举,自发帮带转移3101人,有组织输出831人,乡内项目工程带动58人,扶贫车间带动156人,乡村公益性岗位安置408人。省外输出地主要为长三角、珠三角以及福建一带,人均收入在6000元以上。2020年享受外出务工奖补1927人,享受建档立卡一次性创业补贴18人,享受建档立卡劳动力外出务工一次性生活补贴19人。新增乡村公共服务岗位246人,目前共有公共服务岗位407人。二是稳就学圆上学梦。全镇有在校学生11508名(镇内:6344人),其中建档立卡户在校生2190名(镇内:1383人)。根据控辍保学要求,组织制定《珠街镇人民政府关于做好“控辍保学”及“疫情防控”有关工作的通知》《珠街镇2020年整治未成年人早婚早育巩固控辍保学专项行动方案》,对有辍学倾向的学生进行重点关注,确保小学、初中辍学率分别控制在0.6%、1.8%以下。目前,全镇无辍学生。三是稳就医保健康。2021年珠街镇应征43254人,实征42399人,其中档卡8472人参保。全镇参保率为98.02%,其中档卡户参保率为100%。2020年县外报销446人次,医疗保险1778620.13元,医疗救助和政府兜底补助85965.52元。已完成全镇贫困建档立卡户家庭成员有重病人或长期慢性病人家庭医生签约服务100%覆盖,建档立卡户100%参加城乡居民基本医疗保险。因病致贫返贫645人已全部核实,核实完成率100%;30类36种大病已核查,针对无救治信息的入户开展家庭病床救治,病情严重患者积极动员到县级医院治疗,确保全部救治。四是稳社保护民生。2020年共征缴养老保险17491人1824200元。做好户籍人员未参保核查扩面工作,提高全民参保率,截至目前全镇城乡居民社会养老保险总参保人数达17491人。开展养老待遇享受人员资格认证工作,截止目前共认证养老待遇资格人员,60岁以上97人共发放67725.19元。全镇有农村低保1987户6090人,农村低保人数占农业人口14.5%;建档立卡贫困户纳入社会救助保障1167户4298人,纳入人数占建档立卡总人数50.9%;纳入兜底保障157户370人,其中农村低保兜底保障131户331人,特困供养兜底保障26户39人。共发放临时救助274户1381人73.59万元,救济粮4000公斤,食用油100桶。此外,残疾人“两项”补贴、高龄补贴等各项补助、补贴及时发放到户。

6.加大社会治理,构建和谐社会。一是持续开展扫黑除恶专项斗争。始终把扫黑除恶专项斗争作为当前一项重要的政治任务,高站位谋划、高规格部署、高标准保障、高要求压责,多次组织召开党政班子会议、专题会议研究部署全镇扫黑除恶专项斗争工作,传达学习省、州、县扫黑除恶会议、文件精神,研究部署扫黑除恶工作,层层分工压实责任强化干部职工思想认识,增强干部职工思想自觉和行动自觉,提高政治站位,将扫黑除恶专项斗争工作与当前脱贫攻坚重点工作同部署、同谋划,充分发挥村委会干部及驻村工作队与群众联系深、接触多的优势作用,利用脱贫攻坚进村入户调查之机,加大宣传力度,深入开展线索摸排,协调各方坚决摧毁黑恶势力犯罪的组织体系,坚决彻底从严处理黑恶势力犯罪分子,坚决打掉黑恶势力。2020年1月至今,收到扫黑除恶举报线索3条,其中已核查3条,3条举报线索均不属于涉黑涉恶线索。二是持续加大矛盾纠纷排查化解力度。为最大限度地防止民间矛盾向刑事案件激化,坚决杜绝命案发生,按照镇不漏村、村不漏户、户不漏人的要求,对全镇矛盾纠纷开展地毯式、拉网式的排查,对全镇矛盾纠纷清仓见底,做到底数清、情况明,对重点纠纷明确责任到人,细化措施到点,做到专人专管,实时掌握纠纷情况及时化解,未能及时化解的掌握人员思想动态及纠纷进展,确保把不稳定因素发现在基层、化解在内部、调处在初始阶段。截止目前,珠街镇共有未化解矛盾纠纷15件,其中多为山林地界纠纷、土地纠纷,均平稳可控。三是开展早婚早育专项治理。立足宣传方式多样、宣传内容丰富、宣传对象扩大、管理关口前移、治理措施细化的工作思路,本着合情合情理的原则,脱贫攻坚与“早婚早育”工作两不误,将预防早婚早育工作纳入村规民约,并利用村民组会议,做到法律法规、政策宣讲全覆盖。迅速开展未成年人早婚早育专项整治行动,根据摸排情况、强制报告、主动介入、教育引导、依法整治、跟踪服务全链条工作机制,目前已排查早婚早育17对(12-14岁0对,15-16岁7对,18-20岁10对,其中3人为外镇嫁入)。下步,积极开展因早婚早育引发的涉嫌违法犯罪行为进行调查取证工作。

7.加强自身建设,提高服务水平。紧扣“不忘初心、牢记使命”主题和“学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想”主线,高度重视习近平总书记考察云南重要讲话精神学习传达和贯彻落实,把学习贯彻落实讲话精神作为理论学习重要内容,理论学习效果得到进一步加强,广大党员干部职工更加坚定了守初心、担使命的思想自觉和行动自觉。从严从实开展作风整治行动,9月初开始在全镇范围内开展全面弘扬新时代“西畴精神”,强劲践行“广南作风”“讲政治、守规矩,找差距、促提升,强作风、树形象”干部队伍纪律作风整治专项行动和弘扬新时代“西畴精神”学习实践活动,把政治纪律和政治规矩挺在前面,自觉提高政治站位,增强“四个意识”,坚定“四个自信”,坚决做到“两个维护”,强化责任担当,巩固“不忘初心,牢记使命”主题教育成果,筑牢全镇干部职工忠诚干净担当的思想基础,知耻后勇,奋起直追,激浊扬清,重塑形象,鼓足新干劲,提振精气神,以“拉满弓、绷满弦”的工作姿态,着力打造一支政治坚定、作风过硬、执行有力、公正廉洁的铁军队伍。实施“互联网+政务服务”,积极推广“一部手机办事通”,推进一体化政务服务平台建设、行政许可及公共服务事项网上办理,推行双休日接件办理等举措,打通互联网与政务服务“最后一公里”。根据指挥长令〔2020〕2号令,认真开展好“两个一万”工程之“万名背包干部”进村住户落实工作,80%的精力、三分之二的人力下沉村一线开展脱贫攻坚工作,及时安排人员进村住户开展脱贫攻坚工作,及时发现问题、及时解决问题。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入文山州广南县珠街镇部门2020年度部门决算编报的单位共12个。其中:行政单位3个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位8个。分别是:

1.珠街镇人民政府

2.中共珠街镇委员会

3.珠街镇人大

4.珠街镇财政所

5.珠街镇农业技术推广服务中心

6.珠街镇林业站

7.珠街镇水务站

8.珠街镇畜牧兽医站

9.珠街镇文化广播电视体育服务中心

10.珠街镇国土和村镇规划服务中心

11.珠街镇应急服务中心

12.珠街镇社会保障服务中心

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

文山州广南县珠街镇部门2020年末实有人员编制75人。其中:行政编制27人(含行政工勤编制0人),事业编制48人(含参公管理事业编制5人);在职在编实有行政人员27人(含行政工勤人员0人),事业人员43人(含参公管理事业人员2人)。

离退休人员16人。其中:离休0人,退休16人。

实有车辆编制3辆,在编实有车辆3辆。

第二部分2020年度部门决算表

(详见附件)

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

文山州广南县珠街镇部门2020年度收入合计4351.98万元。其中:财政拨款收入4351.98万元,占总收入的100%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0万元,占总收入的0%。与上年珠街镇决算总收入2228.21万元对比,收入增加2123.77万元,增长95.31%,主要原因是2020年是广南县脱贫攻坚年,2020年仅项目资金收入3189.16万元,较2019年899.2万元增长2259.96万元。

二、支出决算情况说明

文山州广南县珠街镇部门2020年度支出合计4304.79万元。其中:基本支出1162.82万元,占总支出的27.01%;项目支出3141.97万元,占总支出的72.99%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。上年支出2191.89万元对比,支出增加2112.9万元,增长96.4%,相差较大,主要原因是2020年较2019年扶贫项目较多,项目资金支出达3141.97万元,其中:上海对口援建珠街镇放羊、珠街、小阿章等村委会人居环境功能提升项目493.11万元;2020年农村危房改造项目584.12万元等。

(一)基本支出情况

2020年度用于保障文山州广南县珠街镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1162.82万元。与上年日常支出1292.68万元对比,日常支出减少129.86万元,下降10.05%,主要原因是珠街镇严格控制经费支出,预算内机构正常运转的日常支出有所减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,036.57万元,占基本支出的89.14%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费126.25万元,占基本支出的10.86%。

(二)项目支出情况

2020年度用于保障文山州广南县珠街镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出3,141.97万元。与上年项目899.21万元,对比增加2242.76万元,增长249.41%,增加原因是2020年是广南县脱贫攻坚最后一年,项目较多由以下构成:

1.人大议案“关于帮助解决珠街镇珠街村委会厨房的建议20万元;

2.硬化长冲梨基地产业路的建议25万元;

3.珠街镇集镇环境卫生整治配套设施25万元;

4.里吉村委会办公楼后面挡土墙修缮切口资金25万元;

5.珠街镇公益性公墓建设征地补助经费14.43万元;

6.放羊村委会附属设施建设项目11.74万元;

7.广南县珠街镇协贡缘农业发展有限公司长冲梨产业扶贫项目46万元;

8.广南县珠街镇昊壹农业开发有限公司长冲梨产业扶贫项目121.2万元;

9.广南县珠街镇中农农业有限公司长冲梨产业扶贫项目102.01万元;

10.广南县珠街镇云岭红椿种植专业合作社香椿产业扶贫项目145.44万元;

11.珠街镇2020年深度贫困村基础设施建设项目46万元;

12.珠街镇2019-2020年巩固提升和饮水安全保障项目39.5万元;

13.乡镇脱贫攻坚作经费的通知15.64万元;

14.2020年深度贫困村基础设施建设项目110万元;

15.2020年农村危房改造项目584.12万元;

16.扫黑除恶经费1万元;

17.综治维稳经费2.55万元;

18.脱贫攻坚“补短板”缺口资金10万元;

19.珠街镇里吉村少数民族发展项目27.91万元;

20.珠街镇2019-2020年巩固提升和饮水安全保障项目55.3万元;

21.2020年深度贫困户基础设施建设项目262.29万元;

22.2020年上海对口援建珠街镇放羊、珠街、小阿章等村委会人居环境功能提升项目493.11万元;

23.疫情防控保洁公益性岗位73.81万元;

24.2020年沪滇劳务协作项目疫情期间防疫消杀公益性岗位专项资金32.4万元;

25.实施2020年就业扶贫项目交通费补助39.84万元;

26.珠街镇2020年散种散养项目211.13万元;

27.珠街镇2019年散种散养殖项目135.48万元;

28.2020年疫情防控保洁公益性岗位专项资金48.9万元;

29.第一书记(工作队长)工作经费的通知7万元;

30.2020年财政脱贫攻坚补短板综合财力补助项目253.99万元;

31.2020年危房改造补短板项目110万元;

32.放羊村体育设施专项经费10万元;

33.放羊村委会综合性活动场所建设21.25万元;

34.小阿章10个村小组活动室装修及路灯安装项目4.93万元;

35.集镇道路亮化缺口资金10万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

文山州广南县珠街镇部门2020年度一般公共预算财政拨款支出4232.45万元,占本年支出合计的98.32%。与上年1897.75万元对比增加2334.7万元,增长123.02%,主要原因是2021年项目较多,项目资金支出达3141.97万元,其中:上海对口援建珠街镇放羊、珠街、小阿章等村委会人居环境功能提升项目493.11万元;2020年农村危房改造项目584.12万元等。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出515.81万元,占一般公共预算财政拨款总支出的12.19%。主要用于人大、党委、政府、财政所等工资性支出、商品和服务支出及对个人及家庭补助支出;

2.科学技术(类)支出414.65万元,占一般公共预算财政拨款总支出的9.8%。主要用于长冲梨、香椿产业合作社发展支出;

3.文化旅游体育与传媒(类)支出26.66万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.63%。主要用于镇文化广播电视体育服务中心工资性支出、商品和服务支出及对个人及家庭补助支出;

4.社会保障和就业(类)支出139.45万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.29%。主要用于镇社保中心及行政、事业退休工资性支出及对个人及家庭补助支出;

5.卫生健康(类)支出90.62万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.14%。主要用于镇机关、事业单位人员及退休人员医疗保障支出;

6.农林水(类)支出2,984.2万元,占一般公共预算财政拨款总支出的70.51%。主要用于农技、畜牧、水务、林业工资性支出、商品和服务支出及对个人及家庭补助支出;

7.住房保障(类)支出61.05万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.44%。主要用于住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

文山州广南县珠街镇部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为36万元,支出决算为35.22万元,完成预算的97.83%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为23.85万元,完成预算的99.38%;公务接待费支出决算为11.38万元,完成预算的94.83%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因我镇严格按照相关规定控制三公经费支出。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年39.91万元减少4.69万元,下降11.75%。其中:因公出国(境)费不涉及;公务用车购置及运行费支出决算减少4.44万元,下降15.68%;公务接待费支出决算减少0.25万元,下降2.19%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因我镇严格按照相关规定控制三公经费支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出23.85万元,占67.71%;公务接待费支出11.38万元,占32.29%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出23.85万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出23.85万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于脱贫攻坚及其他业务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费11.38万元。其中:

国内接待费支出11.38万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待436批次(其中:外事接待0批次),接待人次3,865人(其中:外事接待人次0人)。主要用于脱贫攻坚及其他业务工作发生的接待支出。

国(境)外接待费0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

文山州广南县珠街镇部门2020年机关运行经费支出126.25万元,与上年144.37万元对比减少18.12万元,下降12.55%。主要原因分析是我镇2020年严格遵守中央八项规定精神,厉行节约,减少机关运行经费的开支。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日,文山州广南县珠街镇部门资产总额1776.45万元,其中,流动资产525.17万元,固定资产601.8万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0元,无形资产649.48万元,其他资产0元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产无变动。

三、政府采购支出情况

2020年度,部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10-附表12)。

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分 名词解释

1、其他收入:指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

2、上缴上级支出:实行收入上缴办法的事业单位按规定的定额或者比例上缴上级单位的支出。

3、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、政府采购:是指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

5.一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

6.政府性基金预算:是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要,按基金项目编制,做到以收定支。

7.预决算信息公开:财政预算反映国家政策,规定政府活动的范围和方向,财政决算反映年度预算执行结果,是政府、机关团体和事业单位年度会计报告。预决算信息公开是公共财政的本质要求,是推进政务公开的重要内容,也是各级各部门贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》要求的具体体现。做好预决算信息公开工作,有助于保障公民的知情权、参与权和监督权,推动社会主义政治文明建设;有利于建设高效廉洁政府,提高政府执政能力和办事效率;有助于促进依法理财、民主理财,加强财政科学化精细化管理;有助于提升预算管理水平,提高财政资金使用效益。我县按相关规定,要求各级各部门认真做好政府收支总预决算公开、部门预决算公开和“三公经费”预决算公开,依法开展依申请公开。目前,已建立预决算公开机制,基本形成了一套符合上级要求、全方位、多层次、全覆盖的预算公开制度体系。

8.结余结转:结余是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算巳下达但未执行,需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。地方财政有结余结转的主要原因:一是中央财政超收中大部分用于补助地方,因超收数额到年底才能较为准确预计,且其使用要严格按程序审批,因此有一部分要在年底时才能下达,造成地方财政当年拨不出去,形成结余结转。二是地方财政超收中有一部分资金当年拨不出去,形成结余结转。三是资金巳下达,因涉及政府釆购等原因暂时无法拨付的资金,形成结余结转。

9.政府采购:政府采购是指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。采购模式:实行集中采购和分散采购相结合。采购方式:1、公开招标;2、邀请招标;3、竞争性谈判;4、单一来源采购;5、询价;6、国务院政府采购监督管理部门认定的其他采购方式。2014年12月31日财政部出台了《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》(财库〔2014〕214号)依法引入了竞争性磋商这种采购方式。政策目标:应当有助于实现国家的经济和社会发展政策目标,包括保护环境,扶持不发达地区和少数民族地区,促进中小企业发展等。政府采购应当采购本国货物、工程和服务。

10.国库集中收付:国库集中收付制度是指以国库单一账户体系为基础、资金缴拨以国库集中收付为主要形式的财政国库管理制度。其主要内容是建立国库单一账户体系,所有财政性资金都纳入国库单一账户体系管理,收入直接缴入国库或财政专户,支出采用财政直接支付或授权支付方式,通过国库单一账户体系支付到商品和劳务供应者或用款单位。

监督索引号53262703001601111

珠街镇2020年部门决算公开套表