广南县文学艺术界联合会2020年度部门决算

信息来源:县文联 信息录入:佚名 发布时间: 2021-10-21 11:59:47  浏览量:56

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广南县文学艺术界联合会2020年度部门决算

 

目录

第一部分  广南县文学艺术界联合会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、部门整体支出绩效自评情况

十一、部门整体支出绩效自评表

十二、项目支出绩效自评表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  广南县文学艺术界联合会概况

一、主要职能

(一)主要职能

1.坚持党的领导,贯彻落实文艺“为人民服务、为社会主义服务”的方向和“百花齐放,百家争鸣”的方针。联络、协调和服务全县各团体会员,团结全县文艺工作者、爱好者,繁荣和发展广南县文学艺术事业,加强和促进全县的精神文明建设。

2.听取和反映文艺界的情况和意见,沟通党委、政府、社会各界同文艺界的民主协商渠道,扩大文艺统一战线;增进各党派、无党派文艺家之间,老中青年文艺家之间的友谊。

3.组织团体会员的文艺创作和评论、学术交流和人才培训;研究文化动态,掌握创作方向;组织相关艺术活动的评奖。

4.联系、组织中外文艺界的文化交流活动,推动各团体会员加强同台、港、澳同胞以及海外侨胞中的文艺界人士和文学艺术团体的联系、学习和交流。

5.开展维护宪法和法律赋予的文艺家和文艺团体知识产权等合法权益的工作。

6.主办县级文艺报刊,指导厂矿企业的文艺报刊。

7.组织召开县文联和各文艺家协会代表大会;组织召开文联系统的工作会议和学术研讨会。

8.开展文化产业开发,兴办与文学、艺术有关的有偿服务,有效地促进文化资源向经济优势的转化。

9.承办县委、县政府和县委宣传部交办的其他事项。

(二)2020年度重点工作任务介绍

1.加强沟通协调,全力抓好帮扶项目落实。县文联切实加强与中国文联、省文联、州文联的沟通衔接,认真做好中国文联文艺志愿服务中心组织实施的“圆梦工程”文艺培训志愿服务行动计划,组织音乐、舞蹈、书法、美术4个门类的200余名乡村学校少年宫、文艺爱好者参加线上培训。6月,陪同省作协主席范稳同志分别至坝美、八宝进行助力脱贫攻坚文艺创作采风。10月,配合省文联完成“文艺轻骑兵”基层行系列活动,多名来自省内外的知名文艺家携手献艺到广南县坝美镇进行慰问演出,用文艺的力量展示时代精神、助力脱贫攻坚,将欢乐和文明送到千家万户。

2.践行爱国卫生理念,为巩固疫情防控成果和全国卫生城市创建贡献力量。为贯彻落实爱国卫生七个专项行动,积极创建全国卫生城市,县文联高度重视,认真落实县爱卫办要求,安排部署本单位室内外卫生整治和单位负责区域整治,区域卫生巡查形成常态化,共开展巡查50余次,发现问题及时解决。积极开展爱国卫生宣传活动,在莲湖门口摆摊设点发放“爱国卫生”宣传资料,宣传爱卫知识。积极开展卫生健康促进和无烟机关创建工作。通过活动的开展,文联办公区域的环境正在不断的发生变化,积存垃圾少了,乱扔乱倒的少了,全体职工的公共卫生意识强了,爱卫工作取得了较好的成效。

3.认真思考谋划,扎实做好文联本职工作。一是文艺活动形式多样主题突出。县文联结合县委、县政府中心工作,积极开展采风、创作、展演、出版等文艺活动。全力办好刊物、积极举办征文、展览等评奖活动、组织开展采风、创作和文艺活动。二是文艺创作成果丰硕。2020年以来,县文联紧贴时代脉搏、突出时代主题,把繁荣文艺创作作为中心环节,加大了重大主题创作实践的组织引导力度促进文艺创作出精品。三是不断提升《坝美》编印水平。今年以来,县文联通过精心设计、合理设置栏目、按时发放稿酬、严控文稿质量等方式,拓宽了来稿渠道、提高了稿件质量,按时按期完成了全年的杂志编印工作。累计推出县内外作家文学精品200余篇(首)、书画、摄影作品50余幅,使刊物成为县委、县政府平面宣传的窗口,成为广大文艺爱好者作品展示的园地。

4.认真贯彻上级有关要求,扎实推进文联深改工作。按照习近平总书记关于文艺发展的总体论述和国家、省、州委关于文联深化改革的总体要求,结合自身实际,在调研摸底和广泛征求意见的基础上,科学制定了《广南县文学艺术界联合会深化改革方案(征求意见稿)》,经过多次修改完善,《方案》于12月24日在县委全面深化改革委员会第三次会议审定通过。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入广南县文学艺术界联合会部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位1个。

广南县文学艺术界联合会

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

广南县文学艺术界联合会部门2020年末实有人员编制5人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制5人(含参公管理事业编制5人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员5人(含参公管理事业人员4人,工勤1人)。

离退休人员2人。其中:离休0人,退休2人。

实有车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。

第二部分  2020年度部门决算表

(详见附件)

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

广南县文学艺术界联合会部门2020年度收入合计79.4万元。其中:财政拨款收入79.4万元,占总收入的100%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0万元,占总收入的0%;与上年85.67万元对比减少6.27万元,下降7.32%,主要原因是减少《坝美》经费等支出6.27万元。

二、支出决算情况说明

广南县文学艺术界联合会部门2020年度支出合计75.95万元。其中:基本支出75.95万元,占总支出的100%;项目支出0万元,占总支出的0%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年82.41万元对比,减少6.46万元,下降7.83%。主要原因是减少《坝美》印刷费、邮寄费等支出。

(一)基本支出情况

2020年度用于保障广南县文学艺术界联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出75.95万元。与上年82.41万元对比,减少6.46万元,下降7.83%,主要是减少《坝美》邮寄、印刷、稿酬等经费。支出包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出64.84万元,占基本支出的85.37%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费11.11万元,占基本支出的14.63%。

(二)项目支出情况

2020年度用于保障广南县文学艺术界联合会完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出0万元。与上年对比一致,原因是没有项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

广南县文学艺术界联合会部门2020年度一般公共预算财政拨款支出75.95万元,占本年支出合计的100%。与上年82.41万元对比,减少6.46万元,下降7.83%,主要是由于减少《坝美》印刷、稿费等支出。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务(类)支出56.77万元,占一般公共预算财政拨款总支出的74.75%。主要用于在职人员的工资发放及保障机关正常运转的日常公用支出;

  2.外交(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

  3.国防(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

  4.公共安全(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  6.科学技术(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化旅游体育与传媒(类)支出4.03万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.3%。主要用于《坝美》的出版发行支出;

  8.社会保障和就业(类)支出3.87万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.1%。主要用于职工养老保险缴纳支出;

  9.卫生健康(类)支出6.35万元,占一般公共预算财政拨款总支出的8.36%。主要用于职工的医疗补助支出;

  10.节能环保(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  13.交通运输(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探信息等(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障(类)支出4.93万元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.49%。主要用于支付职工的住房公积金支出;

  20.粮油物资储备(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.国有资本经营预算(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.其他(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  24.债务还本(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  25.债务付息(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  26.抗疫特别国债安排(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

广南县文学艺术界联合会部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.1万元,支出决算为0.08万元,完成预算的80%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的100%;公务用车购置及运行费支出决算为0万元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为0.08万元,完成预算的80%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为规范接待费支出,全面压缩我单位接待费支出。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2019年持平。其中:因公出国(境)费支出决算0万元,下降0%;公务用车购置及运行费支出决算0万元,下降0%;公务接待费支出决算减少0万元,下降0%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2019年持平,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占0%;公务接待费支出0.08万元,占100%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费0.08万元。其中:

国内接待费支出0.08万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待5批次(其中:外事接待0批次),接待人次23人(其中:外事接待人次0人)。主要用于日常工作中发生的接待支出。

国(境)外接待费0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

广南县文学艺术界联合会部门2020年机关运行经费支出11.11万元,与上年19.55万元对比,减少8.44万元,下降43.17%,主要是因为《坝美》稿费、印刷费还未支付。部门运行经费主要用于《坝美》出版及单位日常工作经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日,广南县文学艺术界联合会部门资产总额21.6万元,其中,流动资产17万元,固定资产4.6万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0元,无形资产0元,其他资产0元(具体内容详见附表)。与上年相比,处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

 

国有资产占有使用情况表

单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万图书大型设备

其他固定资产

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

21.6

17

4.6

0

0

0

4.6

0

0

0

0

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

3.填报金额为资产“账面原值”10.6 万 元。

三、政府采购支出情况

2020年度,部门政府采购支出总额4.9万元,其中:政府采购货物支出4.9万元(买电脑、会议桌椅);政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出4.9万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10-附表12)。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

无涉及的专用名词。

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