广南县者太乡2020年部门决算公开

信息来源:广南县者太乡人民政府 信息录入:佚名 发布时间: 2021-10-20 11:53:37  浏览量:69

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文山州广南县者太乡部门2020年度部门决算

 

目录

第一部分  文山州广南县者太乡概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、部门整体支出绩效自评情况

十一、部门整体支出绩效自评表

十二、项目支出绩效自评表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分  文山州广南县者太乡概况

一、主要职能

(一)主要职能

乡党委、政府承担辖区内促进经济发展、提供公共服务、加强社会管理、维护社会稳定,推动物质文明、政治文明、精神文明及和谐社会建设等任务。其主要职能是:

(1)、贯彻落实党和政府各项路线方针政策。

(2)、为全乡经济发展提供服务。

(3)、建立和健全农村社会化服务体系,为群众提供各项公共服务。

(4)、进一步强化社会管理职能,加强辖区内的社会治安综合管理。

(5)、进一步加强基层组织管理,加强基层领导班子、干部队伍和党风廉政建设

(二)2020年度重点工作任务介绍

刚刚过去的2020年,我们以厚实的历史使命感和强烈的政治担当,全力以赴补短板,众志成城抗疫情,凝心聚力谋发展,合力推动经济社会发展迈上新的大台阶。一年来,我们突出重点抓好以下四件大事要事。

过去一年,我们对标对表、攻坚克难,脱贫攻坚取得全面胜利!

2020年,我们对标对表、攻坚克难,全乡上下拼时间、拼精力、拼智慧、拼奉献,一刻不停、一步不错、一天不误,向脱贫攻坚发起最后的总攻。2020年10月23日至28日,我们接受贫困县退出第三方专项评估检查,12月19日至31日,我们接受了国家脱贫攻坚普查验收“大考”,全乡高质量通过普查验收,实现完美收官!摘帽后的者太,农村面貌得到了根本性改变,群众生产生活水平得到极大提升,实现了所有建档立卡贫困家庭年人均纯收入稳定超过0.4万元,人人吃穿不愁、衣食无忧,家家户户有安全稳固住房,义务教育、基本医疗、饮水安全得到有力保障。

过去一年,我们众志成城、和衷共济,新冠肺炎疫情得到有效防控!

新年伊始,一场突如其来的新冠肺炎疫情席卷全国,我们在上级党委、政府的坚强领导下,始终坚持人民至上、生命至上的理念,众志成城、和衷共济、日夜奋战,以高度统一的指挥决策,以坚强有序的行动自觉和组织自觉,全面发起一场轰轰烈烈的人民群众“抗疫”战争。疫情爆发初期,全乡干部职工立即收假返岗,及时成立工作领导小组,大力开展“大清扫、大消毒”爱国卫生运动,坚决落实云南省重大突发公共卫生事件I级响应,全力做好全乡新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作。以村委会为单位,组织党员干部、驻村队员和志愿者200余人,实行干部群众联防联控,设立防疫卡点10个,确保不留死角、不留盲区、不漏一村一户一人。对外来人员第一时间落实居家隔离措施,并按照“四个一”要求落实包保责任。健全完善突发卫生公共事件应急体系,备足防疫物资,保障工作正常开展。通过电子横幅、村村响、QQ群及微信公众号等方式,遍撒网、广覆盖、多角度宣传,向群众大力宣传新型冠状病毒感染肺炎防护知识,积极引导人民群众主动防控、科学防控、群防群控。

过去一年,我们凝心聚力、团结一致,乡村环境获得全面提升!

2020年,我们结合省级卫生乡镇创建契机,凝心聚力、团结一致,充分发挥“一约四会”,广泛发动,全民参与,激发群众主人翁精神,共同践行绿色发展理念,以全民参与的实际行动,全面提升城乡人居环境,久久为功共建共享美丽宜居新家园。深入开展“清垃圾、扫厕所、勤洗手、净餐馆、管集市、常消毒、众参与”爱国卫生七个专项行动,推行社交距离“1米线”“七步洗手法”“公筷公勺”等健康文明生活新风尚,引导群众争当爱国卫生运动的践行者和维护员。深入实施农村人居环境整治,按照人居环境I档标准,围绕乡、村、户人居环境提升的工作目标,实施人居环境到户项目,通过改厨、改厕、改院、改厩,除“三黑”建“三亮”“清三堆、建三园”,农村人居环境得到显著提升。

过去一年,我们坚定信心、逆势突围,经济发展实现稳中向好!

2020年,我们扎实做好“六稳”工作,全面落实“六保”任务,在新冠肺炎疫情稳定后,及时组织各行各业复工复产,组织网格员逐村逐户开展劳动力外出务工动员宣传6,000余人次,进村入户指导农耕生产20余次,鼓励群众翻田犁地发展生产。针对性组织到广南鞋服城就业1期22人,组织就业技能培训23期、创业培训1期、培训1,462人。创办就业扶贫车间吸纳就业12人,开发生态护林员258人,乡村保洁员安置513人。申报外出务工交通补助2,860人,落实建档立卡一次性创业补贴23人,享受建档立卡劳动力外出务工一次性生活补贴14人。广泛收集用工信息,发布岗位信息350条,实现转移就业10,083人。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入文山州广南县者太乡部门2020年度部门决算编报的单位共13个。其中:行政单位3个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位11个。分别是:

1.行政单位:中国共产党者太乡委员会、广南县者太乡人民政府、广南县者太乡人大;

2.参照公务员法管理的事业单位:广南县者太乡财政所;

3.其他事业单位:广南县者太乡林业站、广南县者太乡农技站、广南县者太乡水务站、广南县者太乡畜牧站、广南县者太乡农经站、广南县者太乡文化站、广南县者太乡广播站、广南县者太乡国土和村镇规划建设服务中心、广南县者太乡交通运输和安全生产服务中心、广南县者太乡社会保障服务中心、广南县者太乡新合办。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

文山州广南县者太乡部门2020年末实有人员编制60人。其中:行政编制26人(含行政工勤编制2人),事业编制34人(含参公管理事业编制4人);在职在编实有行政人员25人(含行政工勤人员2人),事业人员35人(含参公管理事业人员4人)。

离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。

实有车辆编制3辆,在编实有车辆2辆。

第二部分  2020年度部门决算表

(详见附件)

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

文山州广南县者太乡部门2020年度收入合计4,955.13万元。其中:财政拨款收入4,882.73万元,占总收入的98.54%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入72.4万元,占总收入的1.46%。与上年收入3,019.15万元对比,收入增加1,935.98万元,上升64.12%。主要原因:2020年扶贫资金项目预算安排增加,收入相应增加。

二、支出决算情况说明

文山州广南县者太乡部门2020年度支出合计4,764.52万元。其中:基本支出973.72万元,占总支出的20.44%;项目支出3,790.8万元,占总支出的79.56%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年支出2,948.61万元对比,支出增加1,815.91万元,上升61.59%。主要原因:2020年扶贫资金项目预算安排增加,支出相应增加。

(一)基本支出情况

2020年度用于保障文山州广南县者太乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出973.72万元。与上年支出928.94万元对比,项目支出增加44.78万元,增长4.82%。主要原因:2020年增加安排脱贫攻坚工作经费、干部教育培训专项工作经费等,支出相应增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出828.11万元,占基本支出的85.05%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费145.61万元,占基本支出的14.95%。

(二)项目支出情况

2020年度用于保障文山州广南县者太乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出3,790.8万元。与上年支出2,019.67对比,项目支出增加1,771.13万元,增长87.69%。主要原因:本年度扶贫资金项目预算财政拨款收入增加,使项目支出相应增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

文山州广南县者太乡部门2020年度一般公共预算财政拨款支出4,685.49万元,占本年支出合计的98.34%。与上年支出2,936.61万元对比,增加1,748.88万元,增长59.55%。主要原因:本年度扶贫资金项目预算财政拨款收入增加,使项目支出相应增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出419.29万元,占一般公共预算财政拨款总支出的8.95%。主要用于行政机关和参公管理单位在职人员工资支出和正常运转日常支出。

2.外交(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育(类)支出1万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于干部教育培训。

6.科学技术(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒(类)支出31.18万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.66%。主要用于文旅广中心在职人员工资支出和正常运转日常支出。

8.社会保障和就业(类)支出34.23万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.73%。主要用于社保中心在职人员工资支出和正常运转日常支出。

9.卫生健康(类)支出74.34万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.59%。主要用于行政单位医保补助、基本医疗保险、公务员医疗补助、其他医疗保障补助、工伤生育保险、大病医疗补助等支出,以及新合办在职人员工资支出和正常运转日常支出。

10.节能环保(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水(类)支出4,072.54万元,占一般公共预算财政拨款总支出的86.92%。主要用于农村基础设施建设、农村危房改造、饮水安全提升项目、人居环境提升项目等支出,以及农林水部门在职人员工资支出和正常运转日常支出。

13.交通运输(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障(类)支出52.9万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.13%。主要用于在职人员住房公积金支出。

20.粮油物资储备(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

文山州广南县者太乡部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为29.55万元,支出决算为22.97万元,完成预算的77.73%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的100%;公务用车购置及运行费支出决算为14.62万元,完成预算的99.46%;公务接待费支出决算为8.35万元,完成预算的56.23%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约,按制度严格管理公务用车和控制接待次数。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年支出23.05万元减少0.08万元,下降0.34%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0万元,增长0%;公务用车购置及运行费支出决算减少0.02万元,下降0.16%;公务接待费支出决算减少0.06万元,下降0.67%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约,按制度严格管理公务用车和控制接待次数。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出14.62万元,占63.65%;公务接待费支出8.35万元,占36.35%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出14.62万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出14.62万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于开展脱贫攻坚等相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费8.35万元。其中:

国内接待费支出8.35万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待306批次(其中:外事接待0批次),接待人次2,385人(其中:外事接待人次0人)。主要用于脱贫攻坚期间上级各部门来检查工作和村级干部来乡上对接工作发生的接待支出。

国(境)外接待费0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

文山州广南县者太乡部门2020年机关运行经费支出135.16万元,与上年支出94.56万元对比增加40.6万元,上升42.94%。主要原因是2020年增加安排脱贫攻坚工作经费、干部教育培训专项工作经费等,支出相应增加。部门机关运行经费主要用于维持单位日常运转所需办公费、水电费、差旅费、物业管理费、会议费、培训费、劳务费、办公设备购置等支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日,文山州广南县者太乡部门资产总额961.29万元,其中,流动资产920.33万元,固定资产40.96万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产3.51万元,其他资产0万元。与上年994.85万元相比,本年资产总额减少33.56万元,其中固定资产减少7.55万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

                                                              单位:万元

项目

行次

资产

总额

流动

资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建

工程

无形资产

其他资产

小计

房屋

构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

961.29

920.33

40.96

27.07

0.89

0

13

0

00

3.51

0

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产。2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产。

 

 

三、政府采购支出情况

2020年度,部门政府采购支出总额951.32万元,其中:政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出951.32万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10-附表12)。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

1、其他收入:指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

2、上缴上级支出:实行收入上缴办法的事业单位按规定的定额或者比例上缴上级单位的支出。

3、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事 业发展目标所发生的支出。

4、政府采购:是指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

 

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