广南县坝美镇2020年度部门决算公开

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文山州广南县坝美镇2020年度部门决算公开

 

目录

 

第一部分文山州广南县坝美镇概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分名词解释

 

 

 

 

第一部分文山州广南县坝美镇概况

一、主要职能

(一)主要职能

镇党委、政府承担辖区内促进经济发展、提供公共服务、加强社会管理、维护社会稳定,推动物质文明、政治文明、精神文明及和谐社会建设等任务。其主要职能是:

(1)贯彻落实党和政府各项路线方针政策。

(2)为全镇经济发展提供服务。

(3)建立和健全农村社会化服务体系,为群众提供各项公共服务。

(4)进一步强化社会管理职能,加强辖区内的社会治安综合管理。

(5)进一步加强基层组织管理,加强基层领导班子、干部队伍和党风廉政建设。

(二)2020年度重点工作任务介绍

2020年是脱贫攻坚决战之关键年,攻城拔寨,决战决胜。我们将以脱贫攻坚统领经济社会发展全局,以“真拼实干、马上就办”的广南作风,拼尽全力、穷尽办法、熬尽心血,决胜脱贫攻坚,推进全镇经济社会平稳健康发展,确保如期实现脱贫,与全国全省全州全县一道同步全面建成小康社会。

2020年我镇主要任务目标是:农村经济总收入增长12%以上;实现工农业生产总值增长14%以上,社会固定资产投资增长10%以上,社会消费品零售总额增长12%以上,农民人均年收入增长13%以上;人口自然增长率控制在5%以内。做大做强旅游产业,提升人居环境,加快基础设施建设,力争者歪、者卡、者烈、青石、者孟、普南等6个贫困行政村如期脱贫出列。各项事业协调发展,人民生活水平进一步提升,社会更加和谐稳定。坝美镇重点要抓好以下工作:

(一)持续发力,坚决打赢打好脱贫攻坚战。全力攻克贫困堡垒,坚持精准扶贫、精准脱贫,紧紧围绕“两不愁三保障”目标,全力打好三大脱贫攻坚战役,对标贫困村出列7项指标、贫困户脱贫5项指标,补齐短板,坚决打赢脱贫攻坚战,确保6个贫困村及310户990人贫困人口如期脱贫达标;2020年进行最后的整改巩固提高,确保如期高质量与全国全省全州全县同步实现稳定脱贫摘帽,助力乡村振兴。一是下足绣花功夫,全力补齐短板。扎实开展脱贫攻坚“回头看”工作,紧紧围绕“两不愁、三保障”脱贫指标,对档卡户、边缘户再次进行全面排查,按照“缺什么、补什么”的原则和行政村“七个全覆盖”、贫困户“九个全覆盖”的要求,实事求是地规划到村、到组、到户项目,逐步补齐到村到户脱贫指标短板和交通、水利、通信等各项基础设施短板,确保如期高质量脱贫摘帽。二是抓实产业就业扶贫。坚持把实体经济、产业扶贫、就业扶贫作为确保建档立卡户实现持续稳定收入、实现“两不愁”的根本保障来抓,紧紧围绕实现产业和新型经营主体两个全覆盖目标,全力攻克产业扶贫重点难点,努力培育一批具有示范和带动效应的新型经营主体,力争实现产业就业扶贫全覆盖,带动贫困户发展生产,继续做好贫困劳动力培训转移工作,创造工作岗位扩大就业。三是持续抓好教育扶贫。着力抓好教育扶贫这一扶贫助困的治本之策,全面落实贫困家庭子女就学帮扶政策,持续加大控辍保学力度,确保小学辍学率控制在0.6%以下,初中辍学率控制在1.8%以内,实现贫困户义务教育阶段子女全入学、零辍学。四是持续抓好健康扶贫。全面落实贫困人口参加城乡居民基本医疗保险个人缴费财政补贴、镇域内定点医疗机构住院治疗先诊疗后付费等扶持政策,确保建档立卡贫困户100%参加基本医疗、大病保险和养老保险,全面推进大病专项救治工作,持续开展和规范家庭医生签约服务。五是持续开展扶志教育活动。继续加强贫困户思想教育,积极践行“西畴精神”“老山精神”,以开展“十到十同”进村住户为契机,深入开展“自强、诚信、感恩”教育活动,加大脱贫致富先进典型宣传力度,有效破除部分群众“习惯穷”“争当穷”“无奈穷”等思想顽疾,着力帮助贫困群众树立摆脱困境的斗志,不断调动贫困群众积极性、主动性、创造性,引导他们依靠勤劳双手摆脱贫困、走向富裕。六是健全脱贫攻坚责任机制。镇、村各级干部层层签订“军令状”,镇挂钩领导、工作队员、帮扶干部,人人签订“责任状”,不脱贫不“脱钩”,确保精准帮扶、精准脱贫。压实州县挂包单位、干部帮户责任,切实履行脱贫攻坚政策到户、项目到户、产业到户、教育到户、动态跟踪到户和效益落实到户。七是健全动态管理监测机制。以开展进村入户“十到十同”、贫困对象“回头看”、五人领导小组工作机制、遍访等工作为抓手,强化动态精准识别,对符合贫困户标准的贫困人口和返贫人口及时纳入,做到应进则进、应退则退。对现有贫困户加大帮扶力度,实现因地制宜、分户施策。对已脱贫户,做好动态监测,做到不脱政策、不脱项目、不脱帮扶。

(二)抓好项目建设,为高质量发展夯实后劲。全力推进饮水安全巩固提升项目、脱贫攻坚饮水保障达标补短板项目、脱贫攻坚项目库水窖、者卡弄卡小二型水库除险加固等项目建设。改善道路交通网络,协助加快西林至广南高速公路坝美段前期工作,加快推进洛里嘎达至坡科、青石水塘至白石岩、堂上大寨至底圩谓达哨等19条50户以上不搬迁自然村通硬化路项目。加快通信发展,力争通信网络全覆盖。积极做好坝美旅游小镇规划编制后续工作。

(三)突出资源特色,着力调整优化产业结构。以“转方式、调结构”为主线,紧紧围绕我镇“一镇一带三产业”的产业发展思路,加快一二三产业的融合发展,不断扩大品牌效应。着力打造旅游、茶叶、甘蔗、果蔬等4个产业品牌,兼顾发展粮食、八宝米、油茶等农林产业,力争年内种植八宝米1.2万亩、糖料1.3万亩、无公害水果0.3万亩、油菜2万亩,提升改造低产茶园1万亩。大力提倡绿色、生态、高效农业,特色产业收入力争占到农民人均纯收入的30%以上。加快发展畜牧产业,以品种改良、设施养殖、秸秆利用为重点,推进畜牧业发展方式转变,各村重点在发展养殖,培育养殖专业大户上求突破。延长农业产业链条,着力培育一批农业产业化龙头企业,做好农产品深加工,搞好市场对接,以扩大区域市场的知名度和竞争力。继续以文化旅游产业发展为重点,抓实坝美景区提质升级改造项目建设服务,全力推进和服务好景区环线公路、游客服务中心、自驾车营地、航道码头、坝美村村庄旅游环境整体提升等项目建设,着力将坝美打造成为国际著名的旅游目的地和云南省旅游文化产业转型升级示范区。着力加大招商引资力度,优化内部发展环境,积极发展以“生态循环”为生命的第六产业,全面推进农业废弃物资源化利用,鼓励龙头企业积极发展生态循环经济,加快资源利用高效化、产业链条生态化和产品消费绿色化步伐,进一步调优一产、调强二产、调快三产。

(四)突出城乡统筹,稳步实施乡村振兴。坚持把推进新型城镇化作为稳增长、促跨越的重要举措,注重发挥新型城镇化在城乡一体化发展中的引领作用,全面加快城乡开发建设步伐,率先启动实施乡村振兴。围绕“产业发展、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”总要求,打造一批“产业兴、农民富、村庄美”的特色亮点示范村,以点带面,推动实施乡村振兴战略。着力强化以党组织为核心的农村基层组织建设,充分发挥农村基层组织作用,进一步建立完善乡村治理体系。加快推进坝美特色小镇建设,力争达到省级特色小镇创建标准,并争取达到国家级特色小镇创建标准。加快实施农村人居环境提升三年行动计划,以加强村庄规划管理、推进农村生活垃圾治理、农村生活污水治理、农村厕所革命和提升村容村貌为重点,着力补齐农村人居环境突出短板,构建美丽宜居乡村。以促进农业提质增效、农民就业增收和激活农村发展活力为目标,以培育新型农业经营主体为抓手,大力推进质量变革、效率变革、动力变革,为促进产业兴旺和城乡融合,加快推进农业农村现代化提供有力支撑。把大力发展农村生产力放在突出位置,紧紧围绕产业兴旺下功夫,加快推进农村一二三产业融合发展,做大做强高效绿色种养业、农产品加工业、休闲农业和乡村旅游业、乡村服务业等,着力培育新型经营主体,强化龙头企业、农民合作组织等主体带动作用,构建类型多元、活力迸发的新业态,不断提升农业生产功能,提升产业发展水平。统筹推进山水林田路湖草综合治理,着力改善基础条件,完善公共服务设施,做好文化传承保护,加大环境治理力度,着力打造一批村容村貌整洁、环境优美宜人、文化底蕴深厚、文明程度高的示范村。全力构建自治、法治、德治相结合的“三治合一”乡村治理体系,推动农村移风易俗,努力开拓乡村建设新境界,奠定乡村振兴之基。

(五)突出民生改善,全面推进社会事业进步发展。继续坚持把保障和改善民生作为一切工作的出发点和落脚点,始终将其放在心上、抓在手上、落在脚上,千方百计增进人民福祉。一是优先发展教育事业。大力推进学前三年行动计划,力争学前毛入学率达85%以上。加强控辍保学工作,确保中小学适龄学生入学率100%以上。扎实推进义务教育均衡发展,优化学校布局,加快“全面改薄”基本办学条件“20条底线”要求达标建设。加强教师队伍建设,深入实施乡村教师支持计划,加大教师培训力度,不断提高教育质量。加强师德师风建设,强化校园安全管理,营造安全舒适的校园环境。二是着力提高医疗卫生水平。加快推进阿科、八达、堂上卫生院业务用房建设。全面落实疾病预防控制措施,严防各类传染病发生和流行蔓延。全面落实计划生育政策,加强政策外多孩生育监测管控,做好出生缺陷干预,全面提升计生综合服务水平。三是不断提升社会保障水平。综合施策、合力推进,确保城乡居民基本养老保险、基本医疗保险参保率稳定在100%以上。认真开展重特大疾病医疗救助和农村最低生活保障动态管理复核审查工作,保障困难群众基本生活。加强对未成年人和农村留守儿童、妇女、老人的关爱保护。深化殡葬改革,加大殡葬基础设施建设,倡导文明殡葬、减轻人民群众丧葬支出。四是大力发展文化体育事业。深入推进公共文化服务体系建设,加强对壮族“沙戏”、“弄娅歪”等非物质文化遗产的挖掘、传承和保护力度,开展丰富多彩的群众文化活动,进一步拓展农村广大群众文化生活内涵。加强广播电视保障能力建设,力争实现广电网络及数字电视全覆盖。建立完善镇图书阅览室和电子阅览室并做好免费开放,做好15个农家书屋的免费开放工作。广泛开展全民健身活动,继续开展老年人气排球联谊赛等活动,不断提高竞技体育水平,营造健康向上的社会文化环境。

(六)践行绿色发展理念,扎实推进生态文明建设。全面推进生态文明建设,逐步改善城乡人居环境。扎实推进退耕还林还草、天然林保护、石漠化治理等重点生态工程建设,力争实施人工造林3万亩、封山育林3万亩、森林抚育9000亩、低效林改造5000亩、森林管护100万亩,持续提高森林覆盖率。切实加大农村环卫整治力度,全面抓好“七改”“三清”等工作,全力推进坝美镇污水处理厂等“一水两污”项目建设。扎实推进“河长制”工作,进一步完善坝美河、拉达河等7条河流“一河一策、一河一档”方案,全面抓实河长制6大行动计划48项具体工作落实,积极推进临河村寨雨污分流、垃圾池等项目实施,从源头上做好水污染管控工作。以景区、集镇规划区、公路沿线为重点,切实加大对违法占地和违规建筑的处置力度,减少违建存量,有效管控增量。巩固和发展省级生态文明乡镇成果,为申报国家级生态文明乡镇进一步奠定基础。

(七)强化社会管理,全力促进社会和谐稳定。继续实行领导包案制度,抓好信访和矛盾调处工作。深入推进社会治安综合治理,继续抓好缉枪治爆专项行动、扫黑除恶专项斗争,扎实推进第四轮禁毒防艾人民战争,保持对暴力犯罪、“两抢一盗”等刑事犯罪和违法行为的严打高压态势。严格落实安全生产“党政同责、一岗双责”、属地管理、“三个必须”的责任,深入开展安全生产专项整治行动,加强对非煤矿山、道路交通、农机安全、危险化学品、烟花爆竹、消防、建筑施工等重点行业领域的安全防范,强化隐患排查治理,力保不发生重特大安全生产事故。加强突发公共事件应急处置工作,确保人民生命安全。持续推进和谐省际交界线、平安景区、平安校园、平安矿区建设,着力解决影响社会和谐稳定的突出问题。

(八)全力加强政府自身建设。坚决执行中央八项规定、国务院“约法三章”和省州县实施办法,着力精减会议文件,严控“三公”经费增长,强化公务用车监管,推动反“四风”常态化、长效化。保持战略定力,多做打基础利长远的实事,严禁劳民伤财的“形象工程”、“政绩工程”。加强政府服务效能建设,坚持可要可不要的环节坚决不要,可走可不走的程序坚决不走,可收可不收的费用坚决不收,不断提高政府服务的效率和质量。强化行政权力监督,依法接受镇人大的法律监督和工作监督,自觉接受舆论监督和社会监督。突出抓好责任落实、责任追究两个方面的工作,着力解决站所中心院校、村委会少数干部不作为、不敢为、不善为、不会为等问题,落实好“拼劲干、马上办、办得好”等问题,自觉把“真拼实干、马上就办”要求内化于心、外化于形,切实转变作风,提高工作效率,为打赢脱贫攻坚战,实现坝美高质量跨越式发展奠定坚实基础。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入文山州广南县坝美镇部门2020年度部门决算编报的单位共18个。其中:行政单位5个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位12个。分别是:

1.行政单位5个分别是:人大、政府、党委、青年团体、妇联

2.参照公务员法管理的事业单位1个是:财政所

3.事业单位11个分别是:农业技术推广站、农经站、林业站、水务站、畜牧兽医站、文化服务中心、广播电视体育服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、社会保障中心(新农合、新农保)、交通运输和安全生产服务中心、综合执法大队。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

文山州广南县坝美镇部门2020年末实有人员编制99人。其中:行政编制41人(含行政工勤编制0人),事业编制58人(含参公管理事业编制6人);在职在编实有行政人员37人(含行政工勤人员0人),事业人员60人(含参公管理事业人员4人)。

离退休人员41人。其中:离休0人,退休41人。

实有车辆编制3辆,在编实有车辆3辆。

第二部分2020年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

文山州广南县坝美镇部门2020年度收入合计4,591.04万元。其中:财政拨款收入4,591.04万元,占总收入的100%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0万元,占总收入的0%。与上年收入合计2739.27万元对比增加1851.77万元,增长了40.33%,主要原因分析是2020年度人员经费及人员工资调整、人员变动,以及工程项目数的变动。

二、支出决算情况说明

文山州广南县坝美镇部门2020年度支出合计4,350.46万元。其中:基本支出1,949万元,占总支出的44.8%;项目支出2,401.46万元,占总支出的55.2%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年收入合计2649.71万元对比增加1700.75万元,增长了39.09%,主要原因分析是2020年度人员经费及人员工资调整、人员变动,以及工程项目数的变动。

(一)基本支出情况

2020年度用于保障文山州广南县坝美镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,949万元。与上年1614.5万元对比增加334.5万元,增长了20.72%,主要原因分析为行政事业单位人员工资调整及人员调动。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,579.5万元,占基本支出的81.04%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费369.51万元,占基本支出的18.96%。

(二)项目支出情况

2020年度用于保障文山州广南县坝美镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出2,401.46万元。与上年1035.21万元对比增加1366.25万元,主要原因分析为2020年新建专项项目增加。具体项目开支及开展工作情况如下:

1.农村危房改造项目资金492.1万元;

2.者孟村委会中洛垃圾场建设资金10万元;

3.发利小组至龙马槽交界农作路开挖工程资金15万元;

4.洛里村委会垃圾池建设工程资金10万元;

5.那洞村委会大理松小组至广西皿贴道路硬化资金23万元;

6.木检小组太阳能路灯安装工程资金20万元;

7.坝美镇脱贫攻坚补短板缺口资金10万元;

8.坝美镇那洞村中草药种植加工基地产业扶贫项目专项资金134.9万元;

9.民族自治州所辖县村文化服务中心专项资金45万元;

10.坝美镇2019至2020年巩固提升和饮水安全保障项目专项资金55.3万元;

11.坝美镇饮水安全项目专项资金327.33万元;

12.2020年深度贫困户基础设施建设项目专项资金199.19万元;

13.2020年深度贫困村基础设施建设项目专项资金145.78万元;

14.散种散养殖项目专项资金270.46万元;

15.油茶低产林改造项目专项资金135.76万元;

16.疫情防控乡村公共服务岗位补助项目专项资金131.07万元;

17.2020年就业扶贫项目专项资金13.35万元;

18.2020年坝上美畜牧开发有限公司生猪恢复生产项目专项资金63万元;

19.2020年绍金养殖基地生猪恢复生产项目专项资金30万元;

20.坝美镇普南2020年八宝米产业扶贫项目专项经费90万元;

21.补齐两不愁、三保障突出问题短板项目专项资金155.28万元;

22.贫困村第一书记(工作队长)专项资金4.95万元;

23.坝美镇青石村体育场地设施专项经费10万元;

24.坝美镇堂上村项洞组体育设施专项经费10万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

文山州广南县坝美镇部门2020年度一般公共预算财政拨款支出4,330.46万元,占本年支出合计的99.54%。与上年2638.24万元对比增加1692.22万元,主要原因分析是由于人员有增加,人员经费使用增加,以及物价上涨费用增加,以及项目建设增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出681.7万元,占一般公共预算财政拨款总支出的15.74%。主要用于人大、党委、政府、财政所等工资性支出、商品和服务支出及对个人及家庭补助支出;

2.外交(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全(类)支出1万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于维护公共安全相关工作的支出;

5.教育(类)支出1万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于堂上农场社区和石山社区开展培训支出;

6.科学技术(类)支出134.9万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.12%。主要用于坝美镇那洞村中草药种植加工基地产业扶贫项目支出;

7.文化旅游体育与传媒(类)支出69.28万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.6%。主要用于文化广播电视体育服务中心工资性支出、商品和服务支出及对个人及家庭补助支出;

8.社会保障和就业(类)支出148.78万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.44%。主要用于社保中心及行政、事业退休工资性支出及对个人及家庭补助支出;

9.卫生健康(类)支出160.44万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.71%。主要用于机关、事业单位人员及退休人员医疗保障支出;

10.节能环保(类)支出66.7万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.54%。主要用于坝美镇清洁工、垃圾热解站等环保工作支出;

11.城乡社区(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水(类)支出2,979.05万元,占一般公共预算财政拨款总支出的68.79%。主要用于农技、畜牧、水务、林业工资性支出、商品和服务支出及对个人及家庭补助支出,以及村委会等财政供养人员补助支出;以及用于农村危房改造项目、小水窖项目等扶贫项目建设的支出;

13.交通运输(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障(类)支出87.61万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.02%。主要用于缴纳职工住房公积金及农村危房改造项目建设;

20.粮油物资储备(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

文山州广南县坝美镇部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为58.29万元,支出决算为39.05万元,完成预算的66.99%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为15.62万元,完成预算的55.93%;公务接待费支出决算为23.43万元,完成预算的77.17%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是实施公务用车制度改革,严格执行公务用车制度,规范公务用车支出,以及厉行勤俭节约。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年32.21万元增加6.84万元,增长21.23%。其中:因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算减少5.58万元,下降26.33%;公务接待费支出决算增加12.42万元,增长112.83%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是实施公务用车制度改革,严格执行公务用车制度,规范公务用车支出,以及厉行勤俭节约。各部门、各级各类工作检查及业务往来增加,所发生的接待支出增加。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出15.62万元,占40%;公务接待费支出23.43万元,占60%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出15.62万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出15.62万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于下村入户走访、开展脱贫攻坚等相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费23.43万元。其中:

国内接待费支出23.43万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待986批次(其中:外事接待0批次),接待人次3,500人(其中:外事接待人次0人)。主要用于主要用于各部门、各级各类工作检查及业务往来所发生的接待支出。

国(境)外接待费0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

文山州广南县坝美镇部门2020年机关运行经费支出195.91万元,与上年57.22万元对比增加138.69万元,主要原因分析2020年办公费和差旅费,办公设备购置较19年增加。部门机关运行经费主要用于部门机关运行经费主要用于办公费,差旅费,接待费,其他商品和服务支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日,文山州广南县坝美镇部门资产总额809.65万元,其中,流动资产605.07万元,固定资产173.94万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0元,无形资产30.64元,其他资产0元(具体内容详见附表)。与上年1304.66万元相比,本年资产总额减少495.01万元,其中固定资产减少24.2万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

 

 

 

国有资产占有使用情况表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

 

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

 

 

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

合计

1

809.65

605.07

173.94

99.66

0

0

74.28

0

0

30.64

0

 

 

 

 

 

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

 

 

三、政府采购支出情况

2020年度,部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10-附表12)。

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分名词解释

1、其他收入:指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

2、上缴上级支出:实行收入上缴办法的事业单位按规定的定额或者比例上缴上级单位的支出。

3、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、政府采购:是指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

5.一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

6.政府性基金预算:是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要,按基金项目编制,做到以收定支。

7.预决算信息公开:财政预算反映国家政策,规定政府活动的范围和方向,财政决算反映年度预算执行结果,是政府、机关团体和事业单位年度会计报告。预决算信息公开是公共财政的本质要求,是推进政务公开的重要内容,也是各级各部门贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》要求的具体体现。做好预决算信息公开工作,有助于保障公民的知情权、参与权和监督权,推动社会主义政治文明建设;有利于建设高效廉洁政府,提高政府执政能力和办事效率;有助于促进依法理财、民主理财,加强财政科学化精细化管理;有助于提升预算管理水平,提高财政资金使用效益。我县按相关规定,要求各级各部门认真做好政府收支总预决算公开、部门预决算公开和“三公经费”预决算公开,依法开展依申请公开。目前,已建立预决算公开机制,基本形成了一套符合上级要求、全方位、多层次、全覆盖的预算公开制度体系。

8.结余结转:结余是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算巳下达但未执行,需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。地方财政有结余结转的主要原因:一是中央财政超收中大部分用于补助地方,因超收数额到年底才能较为准确预计,且其使用要严格按程序审批,因此有一部分要在年底时才能下达,造成地方财政当年拨不出去,形成结余结转。二是地方财政超收中有一部分资金当年拨不出去,形成结余结转。三是资金巳下达,因涉及政府釆购等原因暂时无法拨付的资金,形成结余结转。

9.政府采购:政府采购是指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。采购模式:实行集中采购和分散采购相结合。采购方式:1、公开招标;2、邀请招标;3、竞争性谈判;4、单一来源采购;5、询价;6、国务院政府采购监督管理部门认定的其他采购方式。2014年12月31日财政部出台了《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》(财库〔2014〕214号)依法引入了竞争性磋商这种采购方式。政策目标:应当有助于实现国家的经济和社会发展政策目标,包括保护环境,扶持不发达地区和少数民族地区,促进中小企业发展等。政府采购应当采购本国货物、工程和服务。

10.国库集中收付:国库集中收付制度是指以国库单一账户体系为基础、资金缴拨以国库集中收付为主要形式的财政国库管理制度。其主要内容是建立国库单一账户体系,所有财政性资金都纳入国库单一账户体系管理,收入直接缴入国库或财政专户,支出采用财政直接支付或授权支付方式,通过国库单一账户体系支付到商品和劳务供应者或用款单位。

监督索引号53262703000201111坝美镇决算公开表