广南县珠琳镇2020部门决算公开

信息来源:本站原创 信息录入:何定宽 发布时间: 2021-10-20 17:10:14  浏览量:171

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文山州广南县珠琳镇2020年度部门决算

 

目录

 

第一部分文山州广南县珠琳镇概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分名词解释

 

 

 

 


第一部分文山州广南县珠琳镇概况

一、主要职能

(一)主要职能

珠琳镇党委职责

1.贯彻执行党的路线、方针、政策,执行落实中央和省、州、县党委的决策部署以及本镇党员代表大会的决议;

2.讨论决定本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设的重大问题;

3.领导本镇人大、政府、政协工作,支持群团组织依照法律和章程履行职责;

4.围绕政治、思想、组织、作风、纪律建设,抓好镇党委自身建设、党风廉政建设和基层党组织建设,做好党员干部教育管理和人才队伍建设;

5.完成县委交办的其他事项。

珠琳镇人大职责

1.检查、督促宪法、法律、法规及上级人民代表大会及其常务委员会的决议、决定在本镇的遵守和执行;

2.听取和审议镇人民政府的经济、扶贫、教育、科学、文化、卫生、民政、民族、社会治安等工作情况的报告,监督镇人民政府的工作;

3.根据镇人民政府的建议,决定本镇的国民经济和社会发展计划、财政预算的部分变更;

4.检查、督促镇人民政府办理镇人民代表大会代表提出的建议、批评、意见;

5.组织本镇人民代表大会代表对镇人民政府的工作进行评议和视察;

6.联系镇人民代表大会代表,接受县人民代表大会常务委员会的委托,联系辖区内的上级人民代表大会代表,组织代表小组开展活动;

7.受理人民群众对镇人民政府和工作人员的申诉和意见;

8.受理镇人大主席团成员、镇长、副镇长的辞职;决定接受辞职的,报镇人民代表大会备案;

9.办理镇人民代表大会和县人民代表大会常务委员会交办的其他工作。

珠琳镇政府职责

1.坚持党的领导,执行上级党委、政府和同级党委、人民代表大会的决议、决定,并报告政府工作;

2.执行本镇的经济和社会发展计划、预算,依法管理本镇的经济、扶贫、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法、计划生育等行政工作;

3.贯彻落实国家、省、州、县关于脱贫攻坚和乡村振兴的方针政策和决策部署,如期完成脱贫任务,启动实施乡村振兴;

4.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;

5.保护各种经济组织的合法权益;

6.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;

7.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利;

8.完成县委和县政府交办的其他工作。

珠琳镇纪委职责

1.督促农村基层党组织和党员干部遵守党章和其他党内法规;

2.检查党的路线、方针、政策和决议、决定在农村基层的执行情况;

3.协助镇党委加强农村党风廉政建设和反腐败工作;

4.在镇行政区域内,开展党员干部反腐倡廉教育;

5.对党员干部行使权力和廉洁自律情况进行监督;

6.受理群众信访举报;

7.调查处理党组织和党员违纪案件,受理党员的控告和申诉,保障党员权利;

8.指导所辖纪检组织的工作和村务监督机构的工作;

9.及时向上级纪检监察机关报告党风廉政情况;

10.完成镇党委和上级纪检监察机关交办的其他工作。

珠琳镇农业综合服务中心职责

承担农业、林草业、水利、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广、动植物疫病防控防治、农产品质量检测、乡村振兴、特色产业、集体经济发展、统计等农业农村服务性工作。负责村级财务收支行为规范监管以及农村集体经济组织国有资产和集体资产等农村财务管理工作;完成镇党委、政府及上级业务部门交办的其他任务。

珠琳镇文化和旅游广播电视服务中心职责

承担文化宣传、新闻采编、广播电视“村村通”“户户通”建设、群众性文化体育活动及文艺队培训、信息资源共享工程管理、农村书屋管理、旅游及相关设施维护与管理等服务性工作。完成镇党委、政府及上级业务部门交办的其他任务。

珠琳镇国土和村镇规划建设服务中心职责

承办农村土地开发和利用、交通运输、自然资源、村镇规划、村容镇貌、生态环境、园林绿化、村镇公用设施维护与管理等服务性工作;负责住房保障、人居环境提升和环保宣传工作;完成镇党委、政府及上级业务部门交办的其他任务。

珠琳镇社会保障服务中心职责

承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移、创业就业、医疗保险、养老保险、优抚安置、退役军人服务、社会救助、最低生活保障、“为民服务中心”、残疾人事业和其他社会保障事务等服务性工作;完成镇党委、政府及,上级业务部门交办的其他任务。

珠琳镇财政所职责

贯彻执行国家有关财政管理等方面的法律、法规和规章,拟定和执行珠琳镇财政发展规划及其他有关政策。承担珠琳镇财政预决算编制报告执行、资金核算、惠农政策资金兑付管理、财政资金监管、国有(集体)资产监督管理和组织财政收入入库、防范化解财政风险、协助有关部门做好违反财经纪律的查处工作、财政绩效评价工作、“一事一议”财政奖补项目资金财务核算等职责。完成镇党委、政府及上级业务部门交办的其他任务。

珠琳镇应急服务中心职责

组织编制全镇应急总体预案和规划,组织应对突发事件工作。建立全镇灾情报告系统并统一发布灾情,统筹应急力量建设和物资储备,组织灾害救助体系建设,承担全镇应对重大灾害指挥部有关工作。组织、指导综合性消防救援、自然灾害、地质灾害防治等工作。负责全镇安全生产综合监督管理;完成镇党委、政府及上级业务部门交办的其他任务。

珠琳镇综合执法队职责

承担村镇管理综合执法,具体实施全镇综合管理执法事项,配合县级执法部门开展综合执法工作;完成镇党委、政府及上级业务部门交办的其他任务。

(二)2020年度重点工作任务介绍

2020年,珠琳镇以极大的历史使命感和强烈的政治担当,全力以赴补短板,众志成城抗疫情,凝心聚力谋发展,合力推动经济社会发展迈上新的大台阶,圆满完成“十三五”规划确定的目标任务。一年来,珠琳镇突出重点抓好以下四件大事要事。

2020年度,珠琳镇脱贫攻坚取得全面胜利!

一年来,珠琳积极动员全镇一切力量,调动一切资源,补齐一切短板,全力克服新冠肺炎疫情影响,发起了脱贫攻坚最后的总攻,赢得了脱贫攻坚收官战的决定性胜利。2020年实现羊街、阿卡黑、以兔、西基德村脱贫出列,脱贫878户3607人,“5·7”指标全面达标,全镇贫困发生率降为零。实现了脱贫攻坚工作第三方评估“零举证”,圆满通过国家普查验收。筑牢住房安全保障网。投入资金1903.2万元,实施农村危房改造1104户(拆除重建407户,加固改造697户,其中四类重点对象252户,非四类重点对象852户),拆除危旧房3141间,全面实现了家家户户住房安全稳固,功能满足基本生活需要。筑牢义务教育保障网。以“双线六长”责任制为抓手,采取“四步法”控辍保学,运用“五步法”整治早婚早育,义务教育阶段适龄儿童少年实现“零辍学”。发放助学补助资金293.85万元,惠及贫困家庭学生5734人次。筑牢基本社会保障网。严格落实“一站式”服务和就医报销比例政策,626名群众得到救治,减少患者支出235.5万元;投入610万元,建成敬老院1个,接收42名独居老人;发放低保金2291.26万元,惠及城市低保7户14人,农村低保2696户7551人(其中建档立卡贫困户1560户5162人1606.7万元);发放临时救助751户190万元,其中建档立卡户553户177.1万元;发放22.3万元残疾人补贴,惠及重度残疾人护理补贴1100人,困难残疾生活补贴2045人;发放应急救援物资大米204袋、食用油109桶、被子382床,惠及群众283户。筑牢医疗健康保障网。中心卫生院添置进口高端螺旋CT机一台(总价600万元,卫生院投入280万元),扩充放射科设备,提高诊疗科学技术;增设妇科、眼耳鼻喉科、急诊科,向“全科”乡镇卫生院发展;投入20.42万元完成10所标准化卫生室建设,按每千服务人口配备1名乡村医生要求,足额配备在岗乡村医生62名;家庭医生签约服务2.21万人,家庭病床全覆盖;更换健康教育宣传栏84期,普及健康教育知识讲座72期、健康公众咨询15期,发放宣传折页27754份。筑牢文化阵地保障网。投入170万元,建成村级综合文化服务中心10个;投入42万元,绘制文化墙1.3万平方米;投入65万元,建成拉狗塘战役陈列馆;投入9.15万元,制作176个自然村村规民约红黑榜。筑牢就业增收保障网。全镇有建档立卡劳动力6286人,完成建档立卡劳动力转移3988人;创建扶贫车间3个,吸纳贫困劳动力就业86人;开发乡村公共服务岗位327个,选聘生态护林员285人,实现全村符合乡村公共服务岗位安置条件的“三无”人员家庭户全部安置就业;全程代办“当跑腿”申报交通补贴,申请建档立卡贫困户外出务工奖补2080人101.22万元。筑牢饮水达标保障网。完成“三个责任人”“三项制度”集中式供水工程全覆盖,实现77个集中供水村小组水费收缴工作;投入545.4万元,实施饮水安全保障项目230件,解决9个村委会33个村小组3247户15934人饮水问题。筑牢金融信贷保障网。加强扶贫小额信贷政策落实,简化业务流程,对有需求的建档立卡贫困户、边缘户做到“应贷尽贷”,放贷457户2204.32万元,获贷率37%;为35名创业人员,申办创业贷款350万元。筑牢以检促改巩固网。开展2轮以检促改,共排查出2212户存在问题。我镇严格按照整改标准将整改清单分解到各村委会、工作队、施工方、帮扶人手上,压实工作责任,最后通过交叉检查的方式检验问题整改的成效,完成全面整改。筑牢社会帮扶保障网。汲取社会各界力量共谋珠琳发展,各挂联帮扶单位、各社会爱心企业、人士共捐赠454.31万元用于我镇各项事业建设。一年来,全镇人民生活水平得到极大提高。

2020年度,珠琳镇应对新冠肺炎得到有效防控!

新年伊始,新冠肺炎疫情席卷全国,珠琳镇在上级党委、政府的坚强领导下,始终坚持生命至上、人民至上的工作理念,以高度统一的指挥决策,以坚强有序的行动自觉和组织自觉,众志成城,果断行动,日夜奋战,及时设卡堵卡防住进入珠琳的交通要道,关停赶集市场、公共娱乐场所和农贸市场等人员密集场所,加强高铁站值班值守监测。坚决依靠群众,凝聚人民力量,在全镇范围内推行“以家为墙”“以村为堡”,全面发起一场轰轰烈烈的人民群众“抗疫”战争。采取“四双”应对机制,全镇医务人员、公安干警、干部职工、志愿者等不顾个人安危,冲锋在“抗疫”一线,先后投入5600人次,以“镇不漏村、村不漏户、户不漏人”为抓手,完成2.4万人次排查;出动防疫消杀人数380人次、消杀620次、覆盖374个场所、26.3万平方米;发放1.1万份疫情防控宣传资料,提高全民防疫知识;排查出居家观察返乡人员160名,送往县城进行隔离观察;组织10名医护人员及机关职工常年值守高铁站,严防返乡人员“带病”回乡;集结社会各界力量,共1457人次筹集资金3.73万元、口罩5500个、医用及生活物资等价值2.6万元。经全镇广大干部和各族人民群众齐心协力,同舟共济,实现疑似和确诊“零病例”。

2020年度,珠琳镇乡村环境获得全面提升!

人居环境,蒸蒸日上。长期以来,珠琳镇人居环境“脏乱差”问题严重,群众反映强烈。呈现五多(即:畜禽粪便多、路边垃圾多、苍蝇蚊虫多、黑臭水体多、乱摆乱放多)和五短(即:基础设施不完善、规章制度不健全、村组干部不敢管、群众思想不靠前、工作合力不凝聚)的问题。通过广泛借鉴经验,结合我镇实际,围绕“弄干净、摆整齐、搞绿化、建文明”总体目标,坚持“继承”与“创新”并蓄,“管理”与“治理”相辅,“输血”与“造血”共融,“搭台”与“唱戏”互促。采取“提志气、重治理、建制度”并行的人居环境整治“三字经”行动,组织召开群众会1000余场次、发动群众1万余人次参与人居环境治理,群众自发捐款30万元改造村庄环境,完成11个村委会(社区)示范点的建设。创造了新寨村委会塘子边村小组群众投工投劳600个,“不等不要不靠,美丽乡村自己打造”的传奇故事;创造了阿哈村委会烂泥箐村小组牛比人多,但是公路无牛粪的守矩意识;创造了以兔村委会龙潭小组污水治理,村民自建排污沟的豪情壮举;创造了阿卡黑村委会母猪嘎小组试验人居环境评比,掀起“好中差”的评比风潮。购买3万株三角梅和3万株水生植物,分发到各村小组,鼓励群众自发种植、管理。同步推进176个自然村人居环境提升工作,实行村委会评比村小组环境卫生、村小组评比到户卫生“大比武”“大比拼”奖惩活动,全镇推行关鸡、拴狗、放牛带铲的新风气。以后发之势,奋勇前行,改变了各级各部门对珠琳就是“脏乱差的代名词”的认知,打造成为全县人居环境整治示范的标杆乡镇,全县推广学习。

集镇整治,久久为功。集镇人居环境涉及3.8万人,是珠琳人最大的“面子”和形象。过去,交通秩序混乱、卫生环境脏乱、占道经营扰乱等现象突出,镇初级中学临时垃圾中转站因各种问题,困扰了2671名师生、周边群众工作生活3年之久,上任镇长马自雷同志还在灭火过程中身受重伤。2020年中旬,珠琳镇用了3天的时间完成垃圾清场和新垃圾填埋场选址。投入20万元建设新垃圾填埋场,保证了集镇几十年的垃圾堆放;投入11万元建设500米商贸街中央隔离带,规划190个停车位、230个摊位,规范交通和摆摊秩序;镇政府将集镇垃圾清运外包经营,外包的环卫公司投入职工33人,220万元购买洒水车、扫地车等各种机械20辆及维修、工资等支出,以后通过逐步提高卫生费实现公司自负盈亏;投入60万元,建设集镇沿线绿化花箱800个;投入6.04万元,实施高铁站绿化;投入9万元,改造棚改区临时停车场。通过壮大充实集镇治理队伍,环保公司主抓、综合执法队协助、机关干部职工配合的三只队伍常规性开展集镇治理,实现集镇环境的长效发展。如今,我镇的镇容镇貌、环境卫生、交通秩序等方面已经发生了翻天覆地的变化,集镇治理水平有了质的提高。

爱卫运动,纵深推进。启动爱国卫生“7个专项行动”,实行爱国卫生“三三制”工作机制,在镇、村掀起大搞环境卫生新热潮。共计出动垃圾运输车辆100辆次,人员2000余人次,挖机、装载机50台次,投入资金12万元,消除积存垃圾堆放点61个,消除裸露垃圾110吨;预计投资800万元建设新农贸市场,提升集贸市场规范化管理;投入17.68万元进行厕所革命,完成442口厕所无害化处理;开展公共场所清洁消毒行动,督促各商铺认真落实“门前六包”责任制,共发放“常消毒”行动告知书32份、宣传材料2765份,大力宣传健康文明生活方式;督促立即整改8户,提出整改意见8条,全部完成整改。

2020年度,珠琳镇经济发展实现稳中向好!

在新冠肺炎疫情稳定后,珠琳镇及时组织各行各业复工复产和农耕生产,大力发展农业产业。农业集群化、规模化提速升级,财政总收入较上年度大幅提高。2020年财政总收入1.15亿元,同比增长1.44倍。累计投入1913.3万元加大基础设施建设和脱贫攻坚补短板建设。

珠琳镇拥有全县最好的高峰牛牛种,烤烟、辣椒占据全县比重的50%。全镇辣椒种植2.6万亩(其中连片辣椒产业区1200亩,投入1568.98万元,年销售额1500万元),辣椒年产值1.3亿元;烤烟完成2.52万亩,年产值9328.36万元,税收贡献2052.23万元;实施油菜示范样板1.65万亩,年产值2528万元;粮食作物小春完成2.81万亩,年产值3316万元;经济作物完成4.1万亩,年产值1.34亿元;大春兼套种完成4.84万亩,年产值1.6亿元;申报1个高峰牛养殖项目(云南牛旭农牧开发有限公司),是目前全省最大的高峰牛养殖基地,年存栏量1600头;申报2个生猪养殖项目,其中广南生旺农业开发有限公司投资8000万元,建成全州最具现代化的生猪养殖场,有能繁母猪3000头,年存栏量2.5万头,年产值6000万元。开辟赶集街道拖白泥街,一个新的农村商业圈正在崛起,将有力带动当地和周边地区的经济迅速发展。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入文山州广南县珠琳镇部门2020年度部门决算编报的单位共14个。其中:行政单位4个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位9个。分别是:行政单位珠琳镇党委,珠琳镇政府,珠琳镇人大,珠琳镇纪委;参公管理事业单位珠琳镇财政所;其他事业单位珠琳镇林业站,珠琳镇农科站,珠琳镇水务站,珠琳镇畜牧站,珠琳镇文化站,珠琳镇广播站,珠琳镇社保中心,珠琳镇交通运输中心,珠琳镇国土规划中心。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

文山州广南县珠琳镇2020年末实有人员编制97人。其中:行政编制36人(含行政工勤编制0人),事业编制61人(含参公管理事业编制5人);在职在编实有行政人员38人(含行政工勤人员0人),事业人员49人(含参公管理事业人员4人)。

离退休人员21人。其中:离休0人,退休21人。

实有车辆编制4辆,在编实有车辆7辆。

第二部分2020年度部门决算表

(详见附件)

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

文山州广南县珠琳镇部门2020年度收入合计10,430.91万元。其中:财政拨款收入9,267.58万元,占总收入的88.85%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入1,163.33万元,占总收入的11.15%。

2019年度收入合计4718.12万元。其中:财政拨款收入3838.51万元,占总收入的81.36%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入879.61万元,占总收入的18.64%。

两年对比,2020年收入比上年增加5712.79万元,增长121.08%,其中财政拨款收入比上年增加5429.07万元,增长141.44%,其他收入比上年增加283.72万元,增长322.55%。主要原因是政府及部门进一步加大扶贫投入,另一方面是将部门投入资金列入其他收入核算所致。

二、支出决算情况说明

文山州广南县珠琳镇部门2020年度支出合计10,103.19万元。其中:基本支出1,861.72万元,占总支出的18.43%;项目支出8,241.47万元,占总支出的81.57%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。

2019年度支出合计4103.24万元。其中:基本支出1670.65万元,占总支出的40.72%;项目支出2432.59万元,占总支出的59.28%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。对比,2020年支出比上年增加5999.95万元,增长146.22%,其中基本支出比上年增加191.07万元,增长11.44%,项目支出比上年增加5808.88万元,增长238.79%。主要原因是政府及部门人员增加,另一方面是进一步加大扶贫资金投入。

(一)基本支出情况

2020年度用于保障文山州广南县珠琳镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,861.72万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,470.05万元,占基本支出的78.96%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费391.67万元,占基本支出的21.04%。2019年度用于保障文山州广南县珠琳镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1670.65万元。其中基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的80.49%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的19.51%。对比日常支出增加191.07万元,增长11.44%。主要原因是政府及部门人员增加。

(二)项目支出情况

2020年度用于保障文山州广南县珠琳镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出8,241.47万元。

2019年度用于保障文山州广南县珠琳镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出2,432.59万元。

两年对比,保任务目标的项目支出增加5808.88万元,增长238.79%,主要原因是政府及部门进一步加大扶贫资金投入。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

文山州广南县珠琳镇部门2020年度一般公共预算财政拨款支出8,156.4万元,占本年支出合计的80.73%。

文山州广南县珠琳镇部门2019年度一般公共预算财政拨款支出3,602.8万元。两年对比,2020年度一般公共预算财政拨款支出增加4553.6万元,增长126.39%,主要原因是政府及部门进一步加大扶贫资金投入。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出623.49万元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.64%。主要用于人大事务32.03万元,政府办公厅(室)及相关机构事务475.4万元,财政事务47.59万元,纪检监察事务0.24万元,党委办公厅(室)及相关机构事务68.23万元。

2.外交(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育(类)支出0.99万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。

6.科学技术(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒(类)支出27.32万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.33%。主要用于文化和旅游6.57万元,广播电视20.75万元。

8.社会保障和就业(类)支出100.12万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.23%。主要用于人力资源和社会保障管理事务56.74万元,行政事业单位离退休14.81万元,抚恤28.57万元。

9.卫生健康(类)支出87.32万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.07%。主要用于计划生育事务7.34万元,行政事业单位医疗79.98万元。

10.节能环保(类)支出40万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.49%。主要用于农村环境保护40万元。

11.城乡社区(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水(类)支出7,198.66万元,占一般公共预算财政拨款总支出的88.26%。主要用于农业127.82万元,林业和草原32.72万元,水利360.47万元,扶贫6313.05万元,农村综合改革364.61万元,

13.交通运输(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障(类)支出78.5万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.96%。主要用于住房改革支出78.5万元。

20.粮油物资储备(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

文山州广南县珠琳镇部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为50.24万元,支出决算为23.25万元,完成预算的46.28%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为23.16万元,完成预算的46.10%;公务接待费支出决算为0.09万元,完成预算的0.18%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。文山州广南县珠琳镇部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支支出决算为23.91万元,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,公务用车购置及运行费支出决算为17.69万元;公务接待费支出决算为6.22万元。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.66万元,下降2.75%。其中:因公出国(境)费支出决算0万元,0%;公务用车购置及运行费支出决算增加5.46万元,增长30.89%;公务接待费支出决算减少6.12万元,下降98.5%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务用车老化修理费增加及厉行节约。(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出23.16万元,占99.6%;公务接待费支出0.09万元,占0.4%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出23.16万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出23.16万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于开支财政拨款的公务用车保有量为7辆所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0.09万元。其中:

国内接待费支出0.09万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待1批次(其中:外事接待0批次),接待人次13人(其中:外事接待人次0人)。主要用于森林资源管护成效核查发生的接待支出。

国(境)外接待费0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径

情况说明

一、机关运行经费支出情况

文山州广南县珠琳镇部门2020年机关运行经费支出158.77万元,2019年机关运行经费支出278.47万元,对比减少119.7万元,主要原因是棚改工作完结,经费减少及没有资金进行支付。部门机关运行经费主要用于办公费41.95万元,水费8.70万元,电费2.84万元,邮电费11.12万元,差旅费11.20万元,维修(护)费1.67万元,会议费0.34万元,培训费2.58万元,公务接待费0.09万元,劳务费1.58万元,公务用车运行维护费23.16万元,其他交通费用37.29万元,其他商品和服务支出16.25万元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日,文山州广南县珠琳镇部门资产总额5203.2万元,其中,流动资产4100.84万元,固定资产1102.36万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0元,无形资产0元,其他资产0元(具体内容详见附表)。2019年文山州广南县珠琳镇部门资产总额2544.91万元,其中,流动资产1724.94万元,固定资产819.97万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元。相比,本年资产总额增加2658.29万元,其中固定资产持平。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

 

 

单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

5203.2 

4100.84 

1102.36 

830.65 

128.7 

0.00

143.01 

0

0

0

0

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

三、政府采购支出情况

2020年度,部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10-附表12)。

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分名词解释

1、其他收入:指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

2、上缴上级支出:实行收入上缴办法的事业单位按规定的定额或者比例上缴上级单位的支出。

3、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4、政府采购:是指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

5.一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

6.政府性基金预算:是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要,按基金项目编制,做到以收定支。

7.预决算信息公开:财政预算反映国家政策,规定政府活动的范围和方向,财政决算反映年度预算执行结果,是政府、机关团体和事业单位年度会计报告。预决算信息公开是公共财政的本质要求,是推进政务公开的重要内容,也是各级各部门贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》要求的具体体现。做好预决算信息公开工作,有助于保障公民的知情权、参与权和监督权,推动社会主义政治文明建设;有利于建设高效廉洁政府,提高政府执政能力和办事效率;有助于促进依法理财、民主理财,加强财政科学化精细化管理;有助于提升预算管理水平,提高财政资金使用效益。我县按相关规定,要求各级各部门认真做好政府收支总预决算公开、部门预决算公开和“三公经费”预决算公开,依法开展依申请公开。目前,已建立预决算公开机制,基本形成了一套符合上级要求、全方位、多层次、全覆盖的预算公开制度体系。

8.结余结转:结余是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算巳下达但未执行,需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。地方财政有结余结转的主要原因:一是中央财政超收中大部分用于补助地方,因超收数额到年底才能较为准确预计,且其使用要严格按程序审批,因此有一部分要在年底时才能下达,造成地方财政当年拨不出去,形成结余结转。二是地方财政超收中有一部分资金当年拨不出去,形成结余结转。三是资金巳下达,因涉及政府釆购等原因暂时无法拨付的资金,形成结余结转。

9.政府采购:政府采购是指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。采购模式:实行集中采购和分散采购相结合。采购方式:1、公开招标;2、邀请招标;3、竞争性谈判;4、单一来源采购;5、询价;6、国务院政府采购监督管理部门认定的其他采购方式。2014年12月31日财政部出台了《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》(财库〔2014〕214号)依法引入了竞争性磋商这种采购方式。政策目标:应当有助于实现国家的经济和社会发展政策目标,包括保护环境,扶持不发达地区和少数民族地区,促进中小企业发展等。政府采购应当采购本国货物、工程和服务。

10.国库集中收付:国库集中收付制度是指以国库单一账户体系为基础、资金缴拨以国库集中收付为主要形式的财政国库管理制度。其主要内容是建立国库单一账户体系,所有财政性资金都纳入国库单一账户体系管理,收入直接缴入国库或财政专户,支出采用财政直接支付或授权支付方式,通过国库单一账户体系支付到商品和劳务供应者或用款单位。

监督索引号53262703001701111/广南县珠琳镇2020年决算公开套表.xls